柳城縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
柳城縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2020年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
2020年3月26日在柳城縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)?? 全智穎
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各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告柳城縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見。
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2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年是新中國(guó)成立70周年,是決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，按照“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，著力保障和改善民生，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
一、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2019年組織財(cái)政收入情況：
2019年，全縣組織財(cái)政收入111,060萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)111,000萬(wàn)元的100.05%，同比增長(zhǎng)5.06%，其中：一般公共預(yù)算收入82,775萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)83,621萬(wàn)元的98.99%，同比增長(zhǎng)3.59%。
（二）公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：
1.全縣公共預(yù)算總收入316,919萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.92%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82,775萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.59%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入185,130萬(wàn)元，同比下降1.46%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入10,429萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4,903萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,884萬(wàn)元；調(diào)入政府性基金28,798萬(wàn)元。
2.全縣公共預(yù)算總支出316,919萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出305,872萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.95%；上解上級(jí)支出4,123萬(wàn)元；一般債券支出2,000萬(wàn)元（置換存量債務(wù)）；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金824萬(wàn)元；年終結(jié)余4,100萬(wàn)元。
（三）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況：
2019年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1,226萬(wàn)元，主要是用于非洲豬瘟防控補(bǔ)、水庫(kù)水毀修復(fù)等災(zāi)害應(yīng)急性支出。預(yù)備費(fèi)結(jié)余274萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況：
2018年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額4,884萬(wàn)元，2019年從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算4,884萬(wàn)元統(tǒng)籌安排使用，2019年底結(jié)合當(dāng)年財(cái)力結(jié)余情況，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金824萬(wàn)元。
（五）政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算情況：
為有效應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)形成的財(cái)政收支缺口，加大資金整合使用力度，確保財(cái)政收支平衡，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于做好2019年上半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)有關(guān)工作的通知》（桂政辦發(fā)〔2019〕41號(hào)）和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局關(guān)于認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2019〕52號(hào)）“各地要加大國(guó)有土地出讓力度，強(qiáng)化政府性基金收入的組織，適當(dāng)將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算”，2019年將政府性基金28,798萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況??
（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入68,478萬(wàn)元。其中：當(dāng)年本級(jí)收入32,661萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算107.55%，同比增長(zhǎng)8.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入7,900萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入18,000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入9,917萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出68,478萬(wàn)元。其中：當(dāng)年安排本級(jí)支出35,792萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算87.13%，同比下降8.57%；調(diào)出資金28,798萬(wàn)元，年末結(jié)余3,888萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,043萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1,068萬(wàn)元，年末結(jié)余12萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入32,249萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)94.38%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8,866萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23,383萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)16,870萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出30,046萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)95.47%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6,663萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23,383萬(wàn)元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余19,073萬(wàn)元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額情況
截至2019年底，我縣政府債務(wù)余額為129,060萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)93,418萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)35,642萬(wàn)元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2019年地方政府債券使用情況
2019年，上級(jí)下達(dá)我縣政府一般債券10,429萬(wàn)元，其中：新增債券8,629萬(wàn)元，政府再融資債券1,800萬(wàn)元；下達(dá)我縣政府專項(xiàng)債券18,000萬(wàn)元，其中：新增債券18,000萬(wàn)元。
政府一般債券主要安排情況：教育支出1,284萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,200萬(wàn)元，農(nóng)林水支出145萬(wàn)元，政府一般債務(wù)還本支出1,800萬(wàn)元。
政府專項(xiàng)債券主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,000萬(wàn)元。
各位代表，以上數(shù)字是2019年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?
六、2019年財(cái)政主要工作情況
2019年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策性減收、支出壓力異常突出等諸多困難，我縣緊緊圍繞縣委重大決策部署，堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定核心目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高財(cái)政管理水平，全面完成了全縣收入預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要，有力地促進(jìn)了全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。一是始終把組織收入擺在重要位置，狠抓財(cái)政收入不放松。一方面鞏固提質(zhì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，突出扶持重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)，強(qiáng)稅固基。蔗糖產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，2019年對(duì)改擴(kuò)種、留蔗梢部做蔗種蔗農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金達(dá)2,905萬(wàn)元（其中縣財(cái)政補(bǔ)貼750萬(wàn)元），2019年改擴(kuò)種面積達(dá)4.89萬(wàn)畝，全縣“雙高”糖料蔗基地建設(shè)11.45萬(wàn)畝，投入資金28,373萬(wàn)元。另一方面加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持力度，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)新動(dòng)能加快成長(zhǎng)，培育壯大財(cái)源稅基。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，2019年部門預(yù)算一般性支出在年初壓減6%的基礎(chǔ)上提高到按10%的比例進(jìn)行再次壓減，兩次壓減之后，我縣2019年部門預(yù)算一般性支出共壓減819.11萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)共壓減69.64萬(wàn)元。壓減一般性支出節(jié)省的資金優(yōu)先用于落實(shí)“三?！敝С?，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)領(lǐng)域。
（二）突出民生重點(diǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。2019年用于教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等民生類支出共計(jì)260,776萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的85.26%，比上年提高2.55個(gè)百分點(diǎn)。一是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。2019年籌措財(cái)政扶貧資金13,849.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.26%，財(cái)政扶貧資金實(shí)際支出13,610.15萬(wàn)元，支出進(jìn)度98.56%，其中：行政運(yùn)行支出650萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7,355萬(wàn)元，生產(chǎn)發(fā)展支出3,023萬(wàn)元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出284萬(wàn)元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出288萬(wàn)元，其他扶貧支出2,010萬(wàn)元，彩票公益金安排支出40萬(wàn)元。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大“三農(nóng)”支持力度，全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼：地力保護(hù)補(bǔ)貼、訂單糧補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等補(bǔ)貼資金11,239萬(wàn)元。實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目217個(gè)，資金總投入2,163萬(wàn)元，已完成項(xiàng)目210個(gè)，涉及全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)137個(gè)村（居）委，300個(gè)自然屯（含居民小組），受益人口達(dá)7萬(wàn)多人。三是支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。繼續(xù)加大教育投入力度，2019年安排教育支出50,692萬(wàn)元，在學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中等各階段，實(shí)施全覆蓋、多層次的教育質(zhì)量提升工程，全面改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，落實(shí)各項(xiàng)在校學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育服務(wù)均等化。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加快推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。落實(shí)各項(xiàng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)政策，2019年上劃企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3,065萬(wàn)元，本級(jí)撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2,520萬(wàn)元，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金905萬(wàn)元。
（三）持續(xù)深化改革，著力完善理財(cái)機(jī)制。一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，調(diào)整和完善部門預(yù)算定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，部門預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)逐步向規(guī)范化、科學(xué)化方向推進(jìn)。二是進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，在部門預(yù)決算公開率達(dá)100%的基礎(chǔ)上（涉密部門除外），實(shí)施預(yù)決算公開模板化管理，將預(yù)決算公開的內(nèi)容要素納入統(tǒng)一制作的標(biāo)準(zhǔn)化公開模板，逐步規(guī)范本級(jí)財(cái)政和部門預(yù)決算公開體系。三是建立預(yù)算績(jī)效管理常態(tài)機(jī)制，增強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理主體意識(shí)，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作擴(kuò)面提質(zhì)，全年完成績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目281個(gè)，項(xiàng)目支出金額141,826萬(wàn)元。四是有效盤活財(cái)政存量資金，加大各類資金統(tǒng)籌力度，提升財(cái)政資源配置效率。全年共盤活各類財(cái)政存量資金17,850萬(wàn)元，存量資金優(yōu)先用于保障重大戰(zhàn)略、重要改革和重大項(xiàng)目等方面。五是實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，納入改革試點(diǎn)的6家代理銀行和6個(gè)單位電子化業(yè)務(wù)已經(jīng)成功上線運(yùn)行，共計(jì)上線辦理519筆電子支付業(yè)務(wù)，支付總額770.02萬(wàn)元，財(cái)政資金安全性進(jìn)一步提高。六是不斷推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革，公務(wù)卡覆蓋面與發(fā)卡量持續(xù)增長(zhǎng)，刷卡率不斷上升，在減少現(xiàn)金結(jié)算、規(guī)范公務(wù)支出及預(yù)防腐敗等方面成效顯著。2019年公務(wù)卡支出971.10萬(wàn)元，同比上升274.89萬(wàn)元，公務(wù)卡刷卡率為96%，同比增長(zhǎng)9%。七是積極完善政府采購(gòu)制度，緊緊圍繞“依法采購(gòu)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規(guī)范”的工作思路，完善操作規(guī)程，不斷增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量和公信力，確保政府采購(gòu)工作做到公開、公平、公正。全年實(shí)施集中采購(gòu)34,931.95萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)12,643.06萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)6,934.05萬(wàn)元、工程類采購(gòu)15,354.84萬(wàn)元，與采購(gòu)預(yù)算35,957.42萬(wàn)元相比，節(jié)約資金1,025.47萬(wàn)元，資金節(jié)約率2.93%。八是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審職能，拓寬評(píng)審領(lǐng)域，加大對(duì)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管力度，財(cái)政評(píng)審工作總量持續(xù)增加，節(jié)支增收效果顯著。全年共評(píng)審項(xiàng)目216個(gè)，送審金額143,194.68萬(wàn)元，審定金額126,260.05萬(wàn)元，審減工程預(yù)算資金16,934.63萬(wàn)元，審減率為11.83%。
（四）強(qiáng)化底線思維，提升風(fēng)險(xiǎn)防范和化解能力。一是堅(jiān)持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。貫徹落實(shí)中央關(guān)于防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的工作要求，實(shí)行債務(wù)限額管理，嚴(yán)格舉借新債，2019年政府債務(wù)余額12.91億元，未超過(guò)自治區(qū)核定限額水平。債券資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算安排，到期本息足額安排納入全口徑預(yù)算，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加大違法違規(guī)舉債融資行為問(wèn)責(zé)力度。依法接受人大和審計(jì)監(jiān)督，在財(cái)政預(yù)算和財(cái)政決算方案中完整反映政府債務(wù)情況，定期向人大報(bào)告、向社會(huì)公開。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督檢查。配合紀(jì)檢監(jiān)察、扶貧等部門對(duì)扶貧領(lǐng)域資金進(jìn)行專項(xiàng)檢查，支持配合審計(jì)部門對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行審計(jì)，實(shí)施新政府會(huì)計(jì)制度改革，優(yōu)化財(cái)務(wù)監(jiān)督管理平臺(tái)功能，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效運(yùn)行。組織開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，對(duì)全縣12個(gè)縣直部門和12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)華僑管理區(qū)開展督促和指導(dǎo)工作，并成立工作組開展入戶調(diào)查，涉及農(nóng)戶126戶、423人，摸排“一卡通”193張，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金筑起“防火墻”。
各位代表，2019年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持，是全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門密切配合、奮力攻堅(jiān)的結(jié)果。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也看到當(dāng)前財(cái)政工作中存在的困難和不足：一是財(cái)政收入可持續(xù)增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固，收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；二是財(cái)政支出壓力巨大，收入增長(zhǎng)乏力與支出剛性增長(zhǎng)之間的矛盾非常突出；三是在預(yù)算管理中還存在一些預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、專項(xiàng)資金使用效率不高等問(wèn)題；四是地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍需加強(qiáng)防范等。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步深入研究，采取更加有力的措施積極解決。
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2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
一、2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2020年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及自治區(qū)黨委十一屆六次全會(huì)精神，圍繞中央、自治區(qū)、的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率；完善預(yù)算編制管理制度，不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；有效盤活存量資金，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；完善政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理，加大評(píng)審結(jié)果應(yīng)用力度；強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算審核，健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤機(jī)制，切實(shí)提高資金使用效益。
2020年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：量入為出、量力而行，厲行節(jié)約、突出重點(diǎn)，規(guī)范編制、講求績(jī)效。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
（一）公共預(yù)算收支預(yù)算草案
1、組織財(cái)政收入目標(biāo)
根據(jù)我縣2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2020年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)113,000萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)111,060萬(wàn)元增加1,940萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入77,395萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)82,775萬(wàn)元減少5,380萬(wàn)元，下降6.50%。
稅收收入61,000萬(wàn)元（全口徑，含上劃）,占財(cái)政收入目標(biāo)的53.98%；非稅收入52,000萬(wàn)元，占財(cái)政收入目標(biāo)的46.02%；非稅收入占一般財(cái)政預(yù)算收入的67.19%。
2、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排
2020年公共財(cái)政總收入計(jì)劃為205,177萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)資金），其中：一般公共預(yù)算收入77,395萬(wàn)元，返還性收入8,960萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付107,380萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7,342萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,100萬(wàn)元。（公共財(cái)政收入詳見表一）
3、公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排
2020年預(yù)算總支出計(jì)劃安排205,177萬(wàn)元，其中:本級(jí)可用財(cái)力安排138,579萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付62,498萬(wàn)元,上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金4,100萬(wàn)元。本級(jí)可用財(cái)力安排支出構(gòu)成如下:
工資福利支出94,028萬(wàn)元，比上年84,136萬(wàn)元增加9,892萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.76%；
商品和服務(wù)支出9,636萬(wàn)元，比上年9,923萬(wàn)元減少287萬(wàn)元，下降2.89%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8,090萬(wàn)元，比上年7,839萬(wàn)元增加251萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.20%；
項(xiàng)目支出安排22,784萬(wàn)元，比上年22,394萬(wàn)元增加390萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%。
預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元。
上解支出2,541萬(wàn)元。
（本級(jí)可用財(cái)力安排詳見表二、表三）
4、收支平衡情況
按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為205,177萬(wàn)元，公共財(cái)政總支出205,177萬(wàn)元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入138,579萬(wàn)元，計(jì)劃安排支出為138,579萬(wàn)元。（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付62,498萬(wàn)元，支出安排62,498萬(wàn)元。（3）上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金4,100萬(wàn)元，支出安排4,100萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2020年政府性基金收入預(yù)計(jì)32,546萬(wàn)元,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入25,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)基金補(bǔ)助收入2,458萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)3,888萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)計(jì)32,546萬(wàn)元，其中:文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2,070萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,200萬(wàn)元，其他支出364萬(wàn)元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出3,888萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支平衡。（各項(xiàng)支出詳見表五）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)9萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排21萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表七）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃35,377萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,682萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25,695萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)19,073萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排32,837萬(wàn)元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,142萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,695萬(wàn)元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余21,613萬(wàn)元。（社會(huì)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表六）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)838.43萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算安排867.65萬(wàn)元下降3.37%，其中：公務(wù)接待費(fèi)268.32萬(wàn)元，下降21.97%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)570.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.85%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。此外，安排會(huì)議費(fèi)238.24萬(wàn)元，下降14.83%；培訓(xùn)費(fèi)165.39萬(wàn)元，下降33.63%。
四、堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求,大力壓減一般性支出情況。
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和財(cái)政部關(guān)于牢固樹立過(guò)緊日子思想有關(guān)要求，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于牢固樹立過(guò)緊日子思想從嚴(yán)從緊編制2020年部門預(yù)算的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2019〕173號(hào)）、《柳州市財(cái)政局關(guān)于牢固樹立過(guò)緊日子思想從嚴(yán)從緊編制2020年部門預(yù)算的通知》（柳財(cái)預(yù)﹝2019﹞865號(hào)）精神，2020年各部門一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出規(guī)模要比2019年預(yù)算壓減10%,我縣剔除聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)后項(xiàng)目支出16,611萬(wàn)元，比上年18,510萬(wàn)元減少1,899萬(wàn)元，下降10.26%。
五、完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）加大財(cái)源建設(shè)，確保收入穩(wěn)中向好。緊緊抓住中央實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策、抓住我縣承接柳州市發(fā)展輻射、加快融入北部生態(tài)新區(qū)建設(shè)等有利時(shí)機(jī)，深入挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源稅基。繼續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)綜合成本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法加強(qiáng)稅收征管，進(jìn)一步完善涉稅信息共享機(jī)制，推進(jìn)綜合治稅信息平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)稅收監(jiān)控和稽查力度，堵塞稅收征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化爭(zhēng)資立項(xiàng)，把向上爭(zhēng)取資金作為增強(qiáng)財(cái)力、緩解收支矛盾、確保收支平衡的重要措施，突出部門向上爭(zhēng)取的主體責(zé)任，及時(shí)掌握上級(jí)扶持政策和資金投向，形成向上爭(zhēng)取合力。
（二）堅(jiān)持過(guò)緊日子，突出保障重點(diǎn)。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，從嚴(yán)從緊編制2020年部門預(yù)算，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，削減低效無(wú)效支出。2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出（不含人員經(jīng)費(fèi)）壓減幅度達(dá)10.26%，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)壓減幅度達(dá)3.37%。嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化執(zhí)行管理，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”擺在首要位置，節(jié)約資金全力支持縣委重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域改革和重大項(xiàng)目建設(shè)。
（三）聚焦民生領(lǐng)域，著力提升民生保障水平。完善民生政策，加大民生投入，辦好年度民生工程和民生實(shí)事，完善基本公共服務(wù)體系，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。聚焦脫貧摘帽，統(tǒng)籌加大財(cái)政投入，支持扶貧專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施，為脫貧任務(wù)順利完成提供有力的資金保障。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”、“特色小鎮(zhèn)”建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民增收。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，支持學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等項(xiàng)目實(shí)施，健全城鄉(xiāng)一體化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)福利、社會(huì)救助等政策，推動(dòng)建立覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、保障適度的多層次社會(huì)保障體系。
（四）持續(xù)推進(jìn)改革，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，夯實(shí)部門預(yù)算編制基礎(chǔ)，完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算規(guī)范，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，加大預(yù)算信息公開力度，嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，完善預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。繼續(xù)加大財(cái)政存量資金清理工作，盤活各領(lǐng)域沉淀的財(cái)政資金，增加資金有效供給，提高資金使用效率,扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，建立支付電子化業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，確保支付電子化業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（五）加強(qiáng)債務(wù)管控，堅(jiān)決防范財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為。按照“舉債有度、量入為出、收支平衡”原則，嚴(yán)格實(shí)行限額管理，進(jìn)一步規(guī)范政府和社會(huì)資本合作、政府購(gòu)買服務(wù)行為，采取有效措施遏制隱性債務(wù)，做好政府存量債務(wù)置換工作，規(guī)范置換債券資金使用。建立應(yīng)急處置機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和考核問(wèn)責(zé)力度，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，2020年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，不忘初心、凝心聚力、奮勇前行，在新的起點(diǎn)上奮力推進(jìn)長(zhǎng)足發(fā)展和長(zhǎng)治久安，為全面建成小康社會(huì)做出新的更大貢獻(xiàn)！
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2020年柳城縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說(shuō)明.doc
柳城縣2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況表.XLS
柳城縣2020年預(yù)算（草案）政府債務(wù)信息公開表.xlsx
