柳城縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
柳城縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2019年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
2019年1月9日在縣十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)?? 全智穎
?
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告柳城縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見。
?
2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，2018年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2018年組織財(cái)政收入情況：
2018年，全縣組織財(cái)政收入105,712萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)87,200萬元的121.23%，同比增長(zhǎng)27.4%，其中：一般公共預(yù)算收入完成79,905萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)60,076萬元的133.01%，同比增長(zhǎng)37.85%；上劃中央19,437萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)20,622萬元的94.26%，同比增長(zhǎng)1.59%；上劃自治區(qū)6,369萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)6,502萬元的97.96%，同比增長(zhǎng)8.43%。
收入按征收部門劃分：稅務(wù)部門組織收入71,523萬元，完成調(diào)整預(yù)算69,700萬元的102.62%，同比增長(zhǎng)10.12%；財(cái)政部門組織收入34,189萬元，完成調(diào)整預(yù)算17,500萬元的195.37%，同比增長(zhǎng)89.71%。
（二）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：
1.全縣一般公共預(yù)算總收入299,651萬元，同比增加12,561萬元，增長(zhǎng)4.38%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入79,905萬元，同比增長(zhǎng)37.85%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入186,815萬元，同比增長(zhǎng)11.71%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入15,980萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5,911萬元；從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入8,308萬元；調(diào)入資金2,732萬元。
2.全縣一般公共預(yù)算總支出299,651萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出289,137萬元，同比增加6.70%；上解自治區(qū)支出900萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,834萬元；一般債券支出1,780萬元（置換存量債務(wù)）；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,000萬元。
二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況??
1.全縣政府性基金預(yù)算總收入50,870萬元。其中：當(dāng)年本級(jí)收入30,051萬元，完成調(diào)整預(yù)算91.69%，同比增長(zhǎng)236.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,836萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11,362萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5,621萬元。
2.全縣政府性基金預(yù)算總支出50,870萬元。其中：當(dāng)年安排本級(jí)支出39,147萬元，完成調(diào)整預(yù)算88.75%，同比增長(zhǎng)208.75%；調(diào)出資金2,732萬元；專項(xiàng)債券置換存量債務(wù)1,362萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,629萬元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入838萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出906萬元，收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余37萬元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入31,105萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8,547萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,558萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)11,704萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出30,254萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6,652萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23,602萬元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余12,555萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額情況
截至2018年底，我縣政府債務(wù)余額為102,635萬元，其中：一般債務(wù)84,993萬元、專項(xiàng)債務(wù)17,642萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2018年地方政府債券使用情況
2018年，上級(jí)下達(dá)我縣政府一般債券15,980萬元，其中：新增債券14,200萬元，政府置換債券1,780萬元；下達(dá)我縣政府專項(xiàng)債券11,362萬元，其中：新增債券10,000萬元，政府置換債券1,362萬元
政府一般債券主要安排情況：一般公共服務(wù)支出783萬元，公共安全支出1,141萬元，教育支出518萬元，文化體育與傳媒支出100萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出700萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,621萬元，農(nóng)林水支出3,003萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出167萬元，住房保障支出167萬元，政府一般債務(wù)還本支出1,780萬元。
政府專項(xiàng)債券主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,362萬元。
各位代表，以上數(shù)字是2018年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?
六、2018年財(cái)政主要工作情況
2018年，面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)和巨大的支出壓力，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，堅(jiān)持財(cái)政發(fā)展新理念，深入推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）堅(jiān)持抓增收，大力培植稅源財(cái)源，做大做實(shí)財(cái)政蛋糕。財(cái)稅部門始終把組織收入擺在重要位置，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，狠抓任務(wù)分解和責(zé)任落實(shí)，想方設(shè)法抓征管、促增收，2018年財(cái)政收入再上新臺(tái)階。一是突出扶持重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)，培植壯大骨干財(cái)源。蔗糖產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的主要來源。2018年對(duì)改擴(kuò)種、留蔗梢部做蔗種蔗農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金達(dá)3,247萬元（其中縣財(cái)政補(bǔ)貼843萬元），2018年改擴(kuò)種面積達(dá)8.26萬畝，進(jìn)廠原料甘蔗預(yù)計(jì)增產(chǎn)26萬噸。全縣“雙高”糖料蔗基地建設(shè)11.45萬畝，投入資金28,373萬元。二是抓大促小，培育拓展新興財(cái)源。進(jìn)一步深化聯(lián)合辦稅、強(qiáng)化綜合治稅，抓好以大稅源行業(yè)、大項(xiàng)目、大企業(yè)、大稅種為核心的重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理，同時(shí)抓大不放小，收好零散稅源，確保應(yīng)收盡收。三是全面落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，緩解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力，積極涵養(yǎng)稅源。
（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，推動(dòng)公共服務(wù)公平均衡。在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上，集中財(cái)力優(yōu)先用于保障和改善基本民生，2018年各類民生支出達(dá)到237,966萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的82.30%，比上年提高0.44個(gè)百分點(diǎn)。一是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全力支持產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷等各類扶貧項(xiàng)目實(shí)施，2018年籌措財(cái)政扶貧資金11,428.49萬元，同比增長(zhǎng)15.49%，財(cái)政扶貧資金實(shí)際支出11,269萬元，支出進(jìn)度98.6%，其中：行政運(yùn)行支出182萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4,650萬元；生產(chǎn)發(fā)展支出3,268萬元，社會(huì)發(fā)展支出401萬元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出433萬元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出220萬元；其他扶貧支出2,067萬元，彩票公益金安排支出48萬元。二是加大“三農(nóng)”支持力度。全年通過“一卡通”發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼：地力保護(hù)補(bǔ)貼、訂單糧補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等補(bǔ)貼資金10,082萬元；實(shí)施168個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,557萬元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目到位財(cái)政資金825萬元；實(shí)施扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,248萬元。三是支持教育均衡發(fā)展。落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校貧困寄宿生補(bǔ)助、普通高中學(xué)生資助、貧困大學(xué)新生資助等各項(xiàng)資助政策；支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目到位財(cái)政資金2,466萬元，享受學(xué)生達(dá)24,414人。四是支持完善各項(xiàng)社會(huì)保障制度。積極推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，本級(jí)撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3,878萬元，撥付企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,000萬元，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金919萬元。
（三）堅(jiān)持推進(jìn)改革，健全財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。一是全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，促進(jìn)部門預(yù)算與政府預(yù)算相銜接，進(jìn)一步規(guī)范政府和各部門的支出行為，提升預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是全力推動(dòng)預(yù)決算公開，實(shí)行長(zhǎng)效化和常態(tài)化的預(yù)決算公開工作機(jī)制，除涉密單位和涉密項(xiàng)目外，對(duì)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開，已公開的一級(jí)預(yù)算部門達(dá)66個(gè)，公開覆蓋面達(dá)100%。三是積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，按目標(biāo)申報(bào)、實(shí)施推進(jìn)、自評(píng)總結(jié)三個(gè)步驟開展預(yù)算績(jī)效管理工作。全年納入績(jī)效目標(biāo)管理的縣級(jí)項(xiàng)目202個(gè)，項(xiàng)目支出金額66,524萬元，進(jìn)一步增強(qiáng)了各預(yù)算單位支出責(zé)任和效率意識(shí)。四是建立盤活財(cái)政存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，加快財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的周轉(zhuǎn)，使沉淀的財(cái)政資金活躍起來。全年共盤活2015年度及以前年度各類財(cái)政存量資金12,739萬元，除部分安排用于原項(xiàng)目支出,其余統(tǒng)籌用于扶貧、社保等民生方面。五是進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋，支付系統(tǒng)安全穩(wěn)妥、操作規(guī)范、運(yùn)行良好。公務(wù)卡制度不斷規(guī)范，公務(wù)卡刷卡結(jié)算2,857筆，報(bào)賬金額665萬元，在減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出方面取得明顯成效。六是不斷提升政府采購(gòu)管理水平，推行政府采購(gòu)網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)有記錄、有痕跡、可追溯、可跟蹤，著力培育公開、公平、公正、透明的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境。全年實(shí)施政府采購(gòu)支出24,395萬元，與采購(gòu)預(yù)算數(shù)25,271萬元相比，節(jié)約資金876萬元，節(jié)約率3.46％。七是進(jìn)一步拓展財(cái)政投資評(píng)審范圍,評(píng)審總量不斷增加，有效減少政府建設(shè)資金和國(guó)有資產(chǎn)流失。全年共評(píng)審項(xiàng)目163個(gè)，送審金額89,559萬元，審定金額79,329萬元，審減工程預(yù)算資金10,230萬元，審減率為11%。
（四）堅(jiān)持抓管控，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是完善財(cái)政局內(nèi)控制度建設(shè)。建立財(cái)政局業(yè)務(wù)運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保資金安全，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。組織開展扶貧專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，排查各類資金問題并及時(shí)整改，確保財(cái)政資金使用安全有效。三是加強(qiáng)債務(wù)管理。出臺(tái)《柳城縣地方政府一般債務(wù)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》、《柳城縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》、《柳城縣地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，進(jìn)一步理順債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，健全應(yīng)急處置工作機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理，2018年政府債務(wù)余額10.26億元，未超過自治區(qū)核定限額水平。
各位代表，2018年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于上級(jí)財(cái)政的精心指導(dǎo)和傾力支持，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還存在許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，增收困難；財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，質(zhì)量不高；自身財(cái)力不足，對(duì)上級(jí)依賴程度較高；剛性支出增加，收支矛盾更加突出等。我們將在以后的工作中，積極面對(duì)，迎難而上。
?
2019年財(cái)政預(yù)算（草案）
一、2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2019年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，圍繞中央、自治區(qū)、的重大決策部署，把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持過緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；有效盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；完善預(yù)算編制管理，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
2019年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的要求編制財(cái)政預(yù)算。
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
1、組織財(cái)政收入目標(biāo)
根據(jù)我縣2019年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2019年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)111,000萬元，比上年實(shí)際完成105,712萬元增加5,288萬元，增長(zhǎng)5%。其中：一般公共預(yù)算收入70,901萬元，上劃中央收入32,642萬元，上劃自治區(qū)收入7,457萬元（各主要稅種計(jì)劃征收情況見附表一）。
2、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排
2019年公共財(cái)政總收入計(jì)劃為183,885萬元，其中：一般公共預(yù)算收入70,901萬元，返還性收入8,922萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付90,397萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8,665萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,000萬元。
3、公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排
2019年預(yù)算總支出計(jì)劃安排183,885萬元，其中:本級(jí)可用財(cái)力安排126,792萬元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金57,093萬元。本級(jí)可用財(cái)力安排支出構(gòu)成如下:
??? 工資福利支出84,136萬元，比上年70,217萬元增加13,919萬元，增長(zhǎng)19.82%。
??? 商品和服務(wù)支出11,423萬元，比上年7,917萬元增加3,506萬元，增長(zhǎng)44.28%，
??? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,839萬元，比上年6,007萬元增加1,832萬元，增長(zhǎng)30.5% 。
項(xiàng)目支出安排22,394萬元，比上年14,435萬元增加7,959萬元，增長(zhǎng)55.14%。
??? 上解支出1,000萬元。
??? （本級(jí)可用財(cái)力安排詳見表二、表三）。
4、收支平衡情況
按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為183,885萬元，公共財(cái)政總支出183,885萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入126,792萬元，計(jì)劃安排支出為126,792萬元。（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金57,093萬元，支出安排57,093萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2019年政府性基金收入預(yù)計(jì)39,179萬元,其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元，國(guó)有土地收益基金收入300萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入30,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬元，污水處理費(fèi)收入800萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)7,629萬元（各項(xiàng)收入詳見表四）。政府性基金支出預(yù)計(jì)39,179萬元，其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元，國(guó)有土地收益基金支出300萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出30,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出400萬元，污水處理費(fèi)支出800萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出7,629萬元，（各項(xiàng)支出詳見表五）。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)930萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)37萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)967萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排773萬元，收支相抵，2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余194萬元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表七）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃34,168萬元，其中: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,817萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24,351萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)12,555萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排31,473萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,122萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24,351萬元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余15,250萬元（社會(huì)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表六）。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)868萬元，比上年同期預(yù)算安排881萬元下降1.48%，其中：公務(wù)接待費(fèi)284萬元，下降18.16%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)524萬元，下降2.05%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。此外，安排會(huì)議費(fèi)280萬元，下降18.13%；培訓(xùn)費(fèi)249萬元，下降7.44%。
四、完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）強(qiáng)化組織收入工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。一是加大財(cái)源培植。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和激勵(lì)作用,推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，不斷壯大支柱產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)財(cái)源基礎(chǔ)；繼續(xù)支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和生活配套設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載力和吸引力，促進(jìn)企業(yè)聚集、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，培育后續(xù)財(cái)源；進(jìn)一步落實(shí)好減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)各項(xiàng)政策措施，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)增長(zhǎng)。二是強(qiáng)化稅收征管。完善財(cái)稅征收協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化各涉稅部門稅收信息的溝通，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)測(cè)，堵塞管理漏洞，減少稅收流失，積極開展清繳和稽查工作，確保應(yīng)收盡收。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。加強(qiáng)對(duì)上工作銜接，努力做好資金和政策爭(zhēng)取、承接等工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政對(duì)我縣基本財(cái)力保障、均衡性轉(zhuǎn)移支付力度和債券轉(zhuǎn)貸額度。
（二）著力保障民生投入，提高財(cái)政支出效益。一是大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，加大本級(jí)財(cái)政扶貧資金投入，最大限度整合涉農(nóng)資金集中用于扶貧開發(fā)，通過落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，提高社會(huì)救助、社會(huì)保障、醫(yī)療救助等標(biāo)準(zhǔn)，為脫貧攻堅(jiān)提供有力支撐。二是支持養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)福利、社會(huì)救助等政策落實(shí)，強(qiáng)化社會(huì)保障資金預(yù)算管理。三是完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全面落實(shí)教育公用生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策和各項(xiàng)助學(xué)政策，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。四是持續(xù)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步完善糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管，繼續(xù)支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治，為改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)特色城鎮(zhèn)、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作等順利實(shí)施提供財(cái)力保障。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提升依法理財(cái)水平。一是細(xì)化預(yù)算編制，盡可能將年初預(yù)算安排到具體單位和項(xiàng)目，壓縮待分配資金規(guī)模，提高預(yù)算安排到位率。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控單位預(yù)算追加，規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，建立財(cái)政資金限時(shí)撥付制度、預(yù)算執(zhí)行通報(bào)制度等，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)批復(fù)下達(dá)部門預(yù)算，及時(shí)審批單位用款計(jì)劃，對(duì)上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金，做到文到即轉(zhuǎn)，款到即撥。在保證資金安全和規(guī)范使用的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化撥付流程，加快支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度較慢的預(yù)算資金，采取收回資金、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。五是加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，積極推進(jìn)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排預(yù)算、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。
（四）堅(jiān)持深化改革，增強(qiáng)財(cái)政工作效能。一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)規(guī)定，加大監(jiān)督檢查，確保預(yù)決算公開及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范。二是繼續(xù)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，編制三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，確保當(dāng)年預(yù)算與三年財(cái)政規(guī)劃的銜接，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、前瞻性。三是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度。四是深化支出績(jī)效管理，強(qiáng)化財(cái)政資金的全程監(jiān)管，探索建立以信息化為支撐，績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合、彼此制衡的財(cái)政運(yùn)行管理新機(jī)制。
（五）防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理，加強(qiáng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估和預(yù)警，切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是防范財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)，一方面要廣開財(cái)路，增加財(cái)政收入，另一方面要繼續(xù)壓縮一般性支出規(guī)模，對(duì)超出財(cái)力的過高支出按規(guī)定及時(shí)予以取消或調(diào)整，避免財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大，切實(shí)防范財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政暫付款項(xiàng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政對(duì)外借款審核制度，健全財(cái)政對(duì)外借款臺(tái)賬登記制度，加強(qiáng)對(duì)外借款跟蹤監(jiān)督，督促借款單位按期還款，保障財(cái)政資金的安全性。
各位代表，2019年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干，努力完成全年工作任務(wù)，為加快柳城經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！
2019年柳城縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說明.doc
柳城縣2019年預(yù)算（草案）政府債務(wù)信息公開表.xlsx
