柳城縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告

--2017年1月21日在柳城縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)??全智穎

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告柳城縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

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?2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

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一、2016年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政收入執(zhí)行情況：

2016年，全縣組織財(cái)政收入77,565萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)77,000萬元的100.73%，同比增長(zhǎng)0.8%，其中：公共預(yù)算收入完成52,339萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)49,387萬元的?105.98%，同比增長(zhǎng)6.5%；上劃中央稅收19,181萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21,029萬元的91.21%，同比下降15%?；上劃自治區(qū)“四稅”6,044萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)6,584萬元的91.79%，同比增長(zhǎng)36.1%?。

在公共預(yù)算收入中，稅收收入完成33,096萬元，同比下降2.18%，非稅收入19,243萬元，同比增長(zhǎng)25.69%，非稅收入占公共財(cái)政收入52,339萬元的36.77%，比上年增長(zhǎng)5.62個(gè)百分點(diǎn)。

（二）公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：

2016年全縣公共預(yù)算支出為214,540萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)221,040萬元的97.06%，同比增長(zhǎng)10.34%。一般公共預(yù)算支出主要支出情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出26,389萬元，同比增長(zhǎng)12.93%；

（2）國(guó)防支出78萬元，同比下降13.33%；

（3）公共安全支出13,521萬元，同比增長(zhǎng)26.49%；

（4）教育支出50,273萬元，同比增長(zhǎng)21.65%；

（5）科學(xué)技術(shù)支出2,698萬元，同比增長(zhǎng)8.05%；

（6）文化體育與傳媒支出1,902萬元，同比下降28.74%；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出24,804萬元，同比下降16.81%；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26,805萬元，同比增長(zhǎng)1.43%；

（9）節(jié)能環(huán)保支出1,238萬元，同比下降59.45%；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,987元，同比增長(zhǎng)9.98%；

（11）農(nóng)林水支出48,649萬元，同比增長(zhǎng)39.73%；

（12）交通運(yùn)輸支出7,000萬元，同比增長(zhǎng)32.43%；

（13）資源勘探信息等支出506萬元，同比下降60.41%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出614萬元，同比下降79.22%；

（15）國(guó)土資源氣象等支出1,485萬元，同比下降74.09%；

（16）住房保障支出8,014萬元，同比下降12.10%；

（17）糧油物資儲(chǔ)備支出505萬元，同比增長(zhǎng)5.87%；

（18） 債務(wù)付息支出1,394萬元，同比增長(zhǎng)478.42%。

（三）公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：

2016年，全縣公共財(cái)政總收入229,446萬元，其中：公共預(yù)算收入完成52,339萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入145,238萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入14,700萬元，上年結(jié)余6,680萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,295萬元,調(diào)入政府性基金194萬元。公共財(cái)政總支出229,446萬元，其中：公共預(yù)算支出214,540萬元，上解上級(jí)支出1,200萬元，債券還本支出900萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,306萬元，年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)6,500萬元。

二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）基金收入執(zhí)行情況：

2016年,政府性基金征收收入完成6,512萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)5,670萬元的114.85%，同比減收7,075萬元，下降52.07%。其中：土地出讓金收入完成5,232萬元，同比減收7,284萬元，下降58.2 %。

（二）基金支出執(zhí)行情況：

2016年政府性基金支出23,725萬元，同比減支1,407萬元，下降5.6%。其中：土地出讓金支出完成5,328萬元，同比減支7,177?萬元，下降57.39%。

（三）基金收支平衡情況：

全年政府性基金征收收入6,512萬元，當(dāng)年上級(jí)追加28,451萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,309萬元，基金總收入為47,272萬元?；鹂傊С鰹?3,725萬元?；鹗罩嗟纸Y(jié)余23,547萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)基金結(jié)余。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入6,275?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,465?萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出?4,579?萬元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余8,261?萬元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

????2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入850萬元， 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出798?萬元，收支相抵國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)余52萬元。　

五、地方政府債務(wù)情況

經(jīng)自治區(qū)人民政府核定，核定我縣2016年政府債務(wù)限額69,300萬元，其中：一般債務(wù)限額55,400萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額13,900萬元。截至2016年末，我縣政府債務(wù)余額60,196萬元。其中：一般債務(wù)余額47,812萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額額?12,384萬元。?

2016年我縣新增政府債務(wù)（新增債券）13,800萬元。新增政府債務(wù)主要用于扶貧、保障性安居工程、交通等項(xiàng)目建設(shè)。?置換存量債務(wù)(置換債券)6,364萬元，置換政府存量債務(wù)本金。

六、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2016年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的系列規(guī)定，各部門“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算“零增長(zhǎng)”，柳城縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年下降20.25%，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)、改造、裝修以及節(jié)慶、展會(huì)等重大活動(dòng)的舉辦。

????各位代表，以上數(shù)字是2016年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算數(shù)相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?

七、2016年財(cái)政主要工作

2016年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和異常突出的支出壓力，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，在社會(huì)各界大力支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定為目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷加強(qiáng)收入征管，努力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅改革，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

（一）強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。面對(duì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行，政策性減收、企業(yè)減負(fù)、樓市不穩(wěn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)十分乏力等諸多困難因素疊加影響下，財(cái)稅部門通力協(xié)作、主動(dòng)作為，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和政策實(shí)施效果，強(qiáng)化收入組織調(diào)度，強(qiáng)化非稅收入管理，深挖財(cái)政增收潛力，確保應(yīng)收盡收，財(cái)政收入達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

?（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障資金。2016年民生支出達(dá)到181,974萬元，同比增長(zhǎng)15.2%，占一般公共預(yù)算支出的84.82%。其中：教育支出50,273萬元，同比增長(zhǎng)21.65%。醫(yī)療衛(wèi)生支出26,805萬元，同比增長(zhǎng)1.43%。科學(xué)技術(shù)支出2,698萬元，同比增長(zhǎng)8.05%。農(nóng)林水支出48,649萬元,同比增長(zhǎng)39.73%。交通運(yùn)輸支出7,000萬元，同比增長(zhǎng)32.43%。二是各種惠農(nóng)政策措施落實(shí)到位。全年通過“一卡通”發(fā)放財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼4,228萬元；安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,721萬元，實(shí)施301個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目1個(gè)，即古砦鄉(xiāng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,350萬元；投入“生態(tài)鄉(xiāng)村”建設(shè)資金6,412萬元，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境；籌措農(nóng)村危房改造資金3,380萬元，改善農(nóng)村居住條件。三是加大精準(zhǔn)扶貧投入力度。全力保障全縣精準(zhǔn)脫貧工作有序開展，籌措落實(shí)本級(jí)資金3,800萬元，以及整合我縣各類資金48,199萬元專項(xiàng)用于扶貧開發(fā)，為確保我縣“十三五”脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利完成提供財(cái)力保障。四是積極盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。按照自治區(qū)有關(guān)文件要求，全面清理收回2013年度及以前年度存量資金9,652萬元。按照“穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生”的支出原則，全部安排用于政策性增資及扶貧支出。

（三）深化改革嚴(yán)管理。一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理，部門預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制質(zhì)量不斷提高，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；二是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。將收集、審核、整理的資料，結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行分析，形成最終的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門；三是加大預(yù)決算公開力度。對(duì)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開；四是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的規(guī)范化和制度化建設(shè)。完成全縣313戶行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步完善“全面、準(zhǔn)確、細(xì)化、動(dòng)態(tài)”的全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為全縣及各部門、單位管理決策和編制部門預(yù)算等提供參考依據(jù)；五是開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。全年完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目60個(gè)，涉及金額126,602萬元；六是國(guó)庫集中支付改革進(jìn)一步深化，支付規(guī)模不斷擴(kuò)大，公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。納入國(guó)庫集中支付改革的單位達(dá)到86個(gè)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政全額預(yù)算單位的全覆蓋，資金達(dá)到212,933萬元，同比增加3,152萬元，增長(zhǎng)1.50%。通過公務(wù)卡刷卡結(jié)算2,488筆，報(bào)賬金額898萬元，占全縣授權(quán)支付總額的32.7%，同比增長(zhǎng)1.55%。

七是政府非稅收入收繳管理改革不斷深入，清理公布了全縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單，全面落實(shí)中央和自治區(qū)取消、免征收費(fèi)項(xiàng)目政策，開展了涉企、涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理工作，非稅收入征繳管理更加規(guī)范。

?（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。一是認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督。堅(jiān)持“大監(jiān)督”理念，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服務(wù)財(cái)政改革、促進(jìn)財(cái)政管理、提高財(cái)政資金使用效益為突破口和著力點(diǎn)，切實(shí)加大外部監(jiān)督和內(nèi)部控制力度，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督與管理的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。二是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為重點(diǎn)開展檢查，查找資金管理的薄弱環(huán)節(jié)。三是不斷完善政府采購制度，著力打造“陽光”采購平臺(tái)，實(shí)行“公開、公平、公正、透明”操作，實(shí)行全過程監(jiān)控，提高采購資金使用效率。2016年，我縣政府采購39,431萬元，節(jié)約支出1,516萬元，節(jié)約資金率3.7%。

各位代表，2016年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的大力支持，得益于上級(jí)財(cái)政的精心指導(dǎo)和傾力支持，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我縣財(cái)政工作還存在著一些突出矛盾和問題：一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。由于經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，支柱稅源缺乏、拉動(dòng)性新增稅源少，房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，財(cái)源稅源結(jié)構(gòu)不合理，國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅等主客觀因素影響，財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)的難度進(jìn)一步加大，可支配財(cái)力不足，難以滿足民生等公共事業(yè)及重點(diǎn)建設(shè)支出的剛性需求。二是財(cái)政暫付款居高不下，資金調(diào)度困難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。近年來為加快我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目推進(jìn)力度加大，縣財(cái)政暫付款劇增，對(duì)于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取人大代表和委員的意見建議，采取積極有效措施努力加以解決。

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2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

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一、2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。?

根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2017年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，按照縣委的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，精打細(xì)算，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)，強(qiáng)化政府采購預(yù)算編制，全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；完善預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

?根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2017年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性。二是支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出，積極整合資金和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，嚴(yán)控一般性支出。三是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。四是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益。五是嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)政承受能力相適應(yīng)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

?二、公共財(cái)政預(yù)算草案

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排

2017年,全縣財(cái)政收入計(jì)劃安排81,500萬元，比上年實(shí)際完成77,565萬元增加3,435萬元，增長(zhǎng)5.07%；其中公共預(yù)算收入43,120萬元，上劃中央收入28,040萬元，上劃自治區(qū)收入10,340萬元（各主要稅種計(jì)劃征收情況見附表一）。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排

全年預(yù)算總支出計(jì)劃安排121,420萬元(其中：上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付資金29,699萬元，本級(jí)可用財(cái)力安排92,221萬元)，同比減少13,672萬元，下降10.12%，其中:公共財(cái)政預(yù)算支出120,220萬元，同比減少13,672萬元，下降10.21%，上解支出1,200萬元,與去年持平。（本級(jí)可用財(cái)力安排詳見表二）。

收支平衡情況：按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為121,420萬元，公共財(cái)政總支出121,420萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入92,221萬元，計(jì)劃安排支出為92,221萬元。（2）上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)29,699萬元，支出安排29,699萬元。

三、政府性基金預(yù)算草案

全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)34,167萬元,其中:新型墻體基金收入20萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，污水處理費(fèi)收入300萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)23,547萬元（各項(xiàng)收入詳見表四）。基金支出預(yù)計(jì)34,167萬元，其中:新型墻體基金支出20萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出10,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出300萬元，污水處理費(fèi)支出300萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出23,547萬元（各項(xiàng)支出詳見表五），政府性基金預(yù)算收支平衡。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排952萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排746萬元，收支相抵，2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余206萬元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表七）。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃安排29,149萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,496萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,653萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)8,261萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排?27,518萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4,865萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,653萬元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余9,892萬元（社會(huì)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見附表六）。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)933.55萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)388.84萬元，下降10.2%；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)544.71萬元，主要是2016年因年初公務(wù)用車改革方案未定，導(dǎo)致年初預(yù)算未做安排，所以無法進(jìn)行同期對(duì)比；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。此外，安排會(huì)議費(fèi)356.98萬元，下降19.11%；培訓(xùn)費(fèi)277.36元，增長(zhǎng)31.89%，主要考慮進(jìn)一步加大干部培訓(xùn)教育力度的需要。?

????七、完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

（一）大力培植財(cái)源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。認(rèn)真落實(shí)“營(yíng)改增”、降低企業(yè)稅賦負(fù)等各項(xiàng)減負(fù)降壓政策，多渠道籌措資金，加大對(duì)我縣工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新興特色產(chǎn)業(yè)的支持力度，不斷壯大支柱和基礎(chǔ)財(cái)源。加大對(duì)河西、六塘、沙埔和新建柳華工業(yè)片區(qū)的投入，發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，做實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”的作用，建立、完善融資平臺(tái)，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、帶動(dòng)社會(huì)和民間資本，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全力支持重點(diǎn)工程建設(shè)，大力扶持龍頭企業(yè)，為培育稅源、擴(kuò)大稅基、增加財(cái)政收入不斷奠定基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)財(cái)政資金管理，實(shí)現(xiàn)新突破。一是集中財(cái)力保重點(diǎn)。積極盤活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政暫付款清理追繳，努力增加本級(jí)可用財(cái)力；優(yōu)先保障工資發(fā)放、單位運(yùn)轉(zhuǎn)和法定民生項(xiàng)目及時(shí)到位，確保民生支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比例達(dá)到75%以上。二是規(guī)范融資防風(fēng)險(xiǎn)。要規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，任何單位未經(jīng)批準(zhǔn)，不得融資舉債；要拓寬融資渠道，大力推行PPP模式，對(duì)條件相對(duì)成熟的項(xiàng)目，積極尋找社會(huì)合作伙伴，引入社會(huì)資本，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。三是厲行節(jié)約控支出。嚴(yán)格規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放，嚴(yán)控一般性行政支出，確保全縣“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模在上年基礎(chǔ)上只減不增。

（三）落實(shí)惠農(nóng)政策，整合財(cái)力助推精準(zhǔn)扶貧工作。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放方式，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，著力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)?；N植，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，積極抓好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧，促進(jìn)全面小康。全面推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，構(gòu)建“多個(gè)渠道引水，一個(gè)龍頭放水”的脫貧攻堅(jiān)投入新格局，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）深化財(cái)稅改革，增強(qiáng)服務(wù)功能。一是健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。憑借中介力量，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?0萬元以上的項(xiàng)目全部進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)的編制與審核，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行中期監(jiān)測(cè)，選取部分民生、重大項(xiàng)目進(jìn)行后期績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算績(jī)效管理模式。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。二是深化國(guó)庫管理制度改革。繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，提高公務(wù)卡使用效率；做好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開。細(xì)化財(cái)政預(yù)決算公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，除涉密信息外，全部細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目和經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。建立多層次合作監(jiān)督模式，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序；扎實(shí)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控管理工作，提升行政事業(yè)單位公共服務(wù)效能和效果。五是健全地方債務(wù)管理體系。完善政府性債務(wù)管理制度，積極向上級(jí)財(cái)政部門爭(zhēng)取地方政府債券額度，加大對(duì)公益性項(xiàng)目建設(shè)支持力度。爭(zhēng)取置換債券資金，妥善處理存量債務(wù)。六是加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范資金使用，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)意識(shí)，提高依法理財(cái)水平。

各位代表，做好2017年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大有力監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持下，改革創(chuàng)新、克難攻堅(jiān),確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)作出更大貢獻(xiàn)。

報(bào)告附表（公開）.xls

2017年柳城縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的說明.doc

2017年柳城縣地方政府債務(wù)情況說明.doc