柳城縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告

2016年2月2日在縣十六屆人大第八次會(huì)議上

柳城縣財(cái)政局局長(zhǎng)???全智穎

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告柳城縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見(jiàn)。

2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，全縣財(cái)稅部門(mén)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，全力以赴抓收入、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、惠民生，財(cái)政收支預(yù)算均完成預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2015年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政收入執(zhí)行情況：

2015年，全縣組織財(cái)政收入76,950?萬(wàn)元（不含基金收入），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)76,000萬(wàn)元的101.25?%，同比增長(zhǎng)2.36%，其中：公共財(cái)政收入完成49,146萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)39,558?萬(wàn)元的?124.24%，同比增長(zhǎng)14.9%；各項(xiàng)上劃稅收收入27,804萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)36,442萬(wàn)元的76.3%，同比下降14.2%?。

（二）各執(zhí)收單位完成情況：

國(guó)稅系統(tǒng)完成25,297萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)25,000萬(wàn)元的101.2?%，同比增長(zhǎng)23.7?%；地稅系統(tǒng)完成37,090萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)37,000萬(wàn)元的100.2?%，同比下降9.2%；財(cái)政系統(tǒng)完成14,563萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)14,000萬(wàn)元的104%，同比增長(zhǎng)5%。

在公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成61,640萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，非稅收入15,310萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，非稅收入占公共財(cái)政收入49,146萬(wàn)元的31.2%，比上年下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。

（三）公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況：

2015年全縣公共財(cái)政總支出為221,954萬(wàn)元（不含基金支出）,同比增支61,427萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.3%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出為194,654萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)?201,302萬(wàn)元的96.7%，同比增長(zhǎng)22.17%；債務(wù)還本支出26,200萬(wàn)元；上解支出1,100萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)，一般公共預(yù)算支出具體完成情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出23,356萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.73%；

（2）國(guó)防支出90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.11%；

（3）公共安全支出10,751萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.19%；

（4）教育支出41,326萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.88%；

（5）科學(xué)技術(shù)支出2,497萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.75%；

（6）文化體育與傳媒支出2,669萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.54%；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出21,231萬(wàn)元，同比下降8%；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26,428萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.68%；

（9）節(jié)能環(huán)保支出3,053萬(wàn)元，同比下降12.04%；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,261元，同比增長(zhǎng)151.42%；

（11）農(nóng)林水支出34,818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.21%；

（12）交通運(yùn)輸支出5,286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.46%；

（13）資源勘探信息等支出1,278萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.81%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,955萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)195.2%；

（15）國(guó)土資源氣象等支出853萬(wàn)元，同比下降6.16%；

（16）住房保障支出9,117萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.97%；

（17）糧油物資儲(chǔ)備支出477萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.22%；

（18）?債務(wù)付息支出8萬(wàn)元，同比下降76.69%。

（19）其他支出1,200萬(wàn)元，同比下降76.69%。

（四）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：

2015年，全縣公共財(cái)政總收入為232,692萬(wàn)元，財(cái)政總支出為221,954萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,138萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余7,600萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余6,661萬(wàn)元，凈結(jié)余939萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有結(jié)余。

（五）政府債券使用情況：

2015年自治區(qū)下達(dá)我縣地方政府債券32,200萬(wàn)元，其中：1.新增債券6,000萬(wàn)元，經(jīng)柳城縣十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，支出安排：一般公共服務(wù)支出2,730萬(wàn)元，教育支出250萬(wàn)元，文體傳媒支出325萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,447萬(wàn)元，住房保障支出1,248萬(wàn)元。2.置換債券26,200萬(wàn)元，全部用于置換地方政府性債務(wù)。

二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）基金收入執(zhí)行情況：

全縣基金收入累計(jì)完成13,587萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12,817萬(wàn)元的106%，同比減收5,715萬(wàn)元，下降32.1%。其中：土地出讓金收入完成12,516萬(wàn)元，同比減收3,678萬(wàn)元，下降?22.7%。

（二）基金支出執(zhí)行情況：

全年基金支出為25,139萬(wàn)元，同比減支4,258萬(wàn)元，下降14.5%。其中：土地出讓金支出完成12,505萬(wàn)元，同比減支4,417???萬(wàn)元，下降26.1%。

（三）基金收支平衡情況：

全年基金實(shí)際征收13,587萬(wàn)元，當(dāng)年上級(jí)追加17,569萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,472萬(wàn)元，基金總收入為37,628萬(wàn)元?；鹂傊С鰹?5,139萬(wàn)元?；鹗罩嗟纸Y(jié)余12,489萬(wàn)元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入22,859萬(wàn)元，其中:?居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,155萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入15,541萬(wàn)元,機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,163萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)5,945萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出?21,596萬(wàn)元，其中:?居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4,681萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出15,717萬(wàn)元,機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1,198?萬(wàn)元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余7,208萬(wàn)元。

各位代表，以上數(shù)字是2015年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?

四、2015年財(cái)政主要工作

　2015年，全縣財(cái)政運(yùn)行總體正常，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。面對(duì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行、重點(diǎn)行業(yè)稅源下降、實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難增多的形勢(shì)，財(cái)稅部門(mén)通力協(xié)作、主動(dòng)作為，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和政策實(shí)施效果，強(qiáng)化收入組織調(diào)度，深挖財(cái)政增收潛力，加大稅收收入的清理、繳庫(kù)力度，財(cái)稅收入達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）強(qiáng)化改革創(chuàng)新，財(cái)政管理取得新成效。一是強(qiáng)化預(yù)算編制管理，部門(mén)預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制質(zhì)量不斷提高；二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，建立財(cái)政內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行崗位責(zé)任動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，提高了資金撥付效率；三是制定出臺(tái)差旅、培訓(xùn)和會(huì)議等經(jīng)費(fèi)管理辦法，為“三公”經(jīng)費(fèi)管理提供了制度保障，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2014年下降7.2%；四是2015年全縣所有預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算、決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；五是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。全年完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目57個(gè)，涉及金額31,475萬(wàn)元；六是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中收付制度，進(jìn)一步推行公務(wù)卡結(jié)算,預(yù)算單位公務(wù)卡使用率達(dá)100%。年內(nèi)全縣公務(wù)支出刷卡消費(fèi)量達(dá)966萬(wàn)元，占授權(quán)支付的31%，比上年同期增加209萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%；七是不斷完善政府采購(gòu)制度，著力打造“陽(yáng)光”采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控，提高了采購(gòu)資金使用效率。全年政府采購(gòu)支出68,605萬(wàn)元，同比增加1.5億元，節(jié)約支出2,040萬(wàn)元，節(jié)約資金率2.9％；八是完成財(cái)政票據(jù)電子化管理改革工作，有效提高了資金使用的效率和安全；?

?（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生支出得到強(qiáng)力保障。我縣在收入增速放緩、支出壓力較大的情況下，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，將更多財(cái)力向民生傾斜，促進(jìn)了民生持續(xù)改善和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障措施。落實(shí)城市居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城市特困家庭救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等補(bǔ)助的支出需要。2015年民生支出達(dá)13.61億元，同比增支0.64億元，增長(zhǎng)4.95%，民生支出占財(cái)政總支出的80.83%。二是對(duì)教育、科技、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生等支出保障有力。2015年，教育支出41,326萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；科學(xué)技術(shù)支出2,497萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%；公共安全支出10,751萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26,428萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。三是惠農(nóng)資金落實(shí)到位。2015年農(nóng)林水事務(wù)支出34,818萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.2%。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼4,448萬(wàn)元。籌措資金3,087萬(wàn)元，實(shí)施280個(gè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5個(gè)，投入財(cái)政資金2,145萬(wàn)元。投入“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)資金4,776萬(wàn)元，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境；籌措農(nóng)村危房改造資金5,920萬(wàn)元，改善農(nóng)村居住條件。

（四）盤(pán)活存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。按照自治區(qū)有關(guān)文件要求，全面清理盤(pán)活縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排形成的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。收回2012年以前存量資金11,651萬(wàn)元，其中：收回轉(zhuǎn)移支付存量資金5,967萬(wàn)元，收回部門(mén)預(yù)算存量資金949萬(wàn)元，收回財(cái)政專(zhuān)戶(hù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,735萬(wàn)元。收回的財(cái)政存量資金用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要支出領(lǐng)域，財(cái)政資金的使用效益得到進(jìn)一步提高。

（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。一是開(kāi)展?“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)，規(guī)范了公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)管理；二是開(kāi)展全縣財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查，整頓規(guī)范財(cái)政秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)各單位依法理財(cái)、合理用財(cái)。三是開(kāi)展財(cái)政扶貧資金、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)資金、農(nóng)村危房改造資金的檢查。四是認(rèn)真開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量大檢查和財(cái)政內(nèi)審工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，規(guī)范預(yù)算單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

各位代表，2015年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的大力支持，得益于上級(jí)財(cái)政的精心指導(dǎo)和傾力支持，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的密切配合。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我縣財(cái)政工作還存在著一些突出矛盾和問(wèn)題：一是剛性支出增長(zhǎng)，支出壓力不斷加大。干部職工工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目配套等剛性支出逐年上升，財(cái)政支出壓力非常大。二是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入增長(zhǎng)空間不大。受實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行、主體稅源產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)低迷、稅收起征點(diǎn)調(diào)高等因素影響，國(guó)稅收入增長(zhǎng)乏力；行政性收費(fèi)項(xiàng)目逐步取消，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門(mén)收入目標(biāo)難度劇增；房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，地稅收入深受影響。三是財(cái)政暫付款居高不下，資金調(diào)度困難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。近年來(lái)為加快我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目推進(jìn)力度加大，但因財(cái)力有限，很多支出都是先安排，年底視財(cái)力狀況再作調(diào)整。由于融資困難，財(cái)政墊支，縣財(cái)政暫付款劇增，2015年底財(cái)政暫付款達(dá)41,819萬(wàn)元，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真聽(tīng)取代表和委員的意見(jiàn)建議，采取積極有效措施努力加以解決。

2016年財(cái)政工作思路

2016年是實(shí)現(xiàn)我縣“十三五”規(guī)劃的第一年。我縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署，緊密結(jié)合我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面實(shí)施新的預(yù)算法；加強(qiáng)預(yù)算管理，提高資金使用績(jī)效；強(qiáng)化全口徑預(yù)算，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置和管理；統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持有保有壓，保障民生政策落實(shí)；深化部門(mén)預(yù)算改革，提高預(yù)算編制水平；強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算公開(kāi)，構(gòu)建陽(yáng)光預(yù)算管理框架。

按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)和有關(guān)財(cái)稅政策等各方面因素，縣人民政府初步編制2016年財(cái)政“四本”收支預(yù)算（草案）如下：

一、公共財(cái)政預(yù)算

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排

2016年,全縣財(cái)政總收入計(jì)劃安排81,000萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成76,950萬(wàn)元增加4,050萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.26%；其中公共預(yù)算收入35,550萬(wàn)元，上劃中央收入36,190萬(wàn)元，上劃自治區(qū)收入9,260萬(wàn)元（各主要稅種計(jì)劃征收情況見(jiàn)附表一）。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排

全年預(yù)算總支出計(jì)劃安排135,092萬(wàn)元(其中：上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入50,201萬(wàn)元，本級(jí)可用財(cái)力安排84,891萬(wàn)元)，同比增加27,167萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%，其中:公共財(cái)政預(yù)算支出133,892萬(wàn)元，同比增加26,867萬(wàn)元，增長(zhǎng)25?%，上解支出1,200萬(wàn)元,?同比增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.3%，（本級(jí)可用財(cái)力安排詳見(jiàn)表二）。

收支平衡情況：按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為135,092萬(wàn)元，公共財(cái)政總支出為135,092萬(wàn)元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入84,891萬(wàn)元，計(jì)劃安排支出為84,891萬(wàn)元。（2）上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入50,201萬(wàn)元，支出安排50,201萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)5,670萬(wàn)元,其中:新型墻體基金收入20萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)收入50萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入300萬(wàn)元（各項(xiàng)收入詳見(jiàn)表三）?；鹬С鲱A(yù)計(jì)5,670萬(wàn)元，其中:新型墻體基金支出20萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出50萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出5,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出300萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出300萬(wàn)元（各項(xiàng)支出詳見(jiàn)表四），政府性基金預(yù)算收支平衡。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排960萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排765萬(wàn)元，收支相抵，2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余195萬(wàn)元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見(jiàn)附表六）。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃安排23,848萬(wàn)元，其中:?居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,591萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,257萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)7,208萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排?22,337萬(wàn)元，其中:?居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5,080萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17,257萬(wàn)元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余8,719萬(wàn)元（社會(huì)保險(xiǎn)基金各項(xiàng)預(yù)算收支安排情況詳見(jiàn)附表五）。

五、求真務(wù)實(shí)，迎難而上，確保圓滿(mǎn)完成2016年預(yù)算任務(wù)

2016年，我縣將認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政工作精神，圍繞縣委確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，以深化改革為動(dòng)力，以管理創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以培植財(cái)源為根本，以?xún)?yōu)化支出為手段，以提高保障為重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)，迎難而上，奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。為此，我們將重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

（一）大力培植財(cái)源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政扶持政策，多渠道籌措資金，加大對(duì)我縣工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新興特色產(chǎn)業(yè)的支持力度，不斷壯大支柱和基礎(chǔ)財(cái)源。加大對(duì)河西、六塘、沙埔等工業(yè)片區(qū)的投入，發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，做實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”的作用，建立、完善融資平臺(tái)，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、帶動(dòng)社會(huì)和民間資本，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全力支持重點(diǎn)工程建設(shè)，大力扶持龍頭企業(yè)，為培育稅源、擴(kuò)大稅基、增加財(cái)政收入不斷奠定基礎(chǔ)。

（二）高度關(guān)注民生，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。嚴(yán)格按照公共財(cái)政要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)收入分配的功能，努力促進(jìn)城鄉(xiāng)居民收入，持續(xù)改善民生福祉。

（三）落實(shí)惠農(nóng)政策，統(tǒng)籌村鎮(zhèn)發(fā)展能力。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼，進(jìn)一步完善糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管，調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性。加大對(duì)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，推進(jìn)小農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)，治理病險(xiǎn)水庫(kù)，完善生產(chǎn)區(qū)道路建設(shè)，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，著力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，在嚴(yán)格控制新債的基礎(chǔ)上，逐步化解農(nóng)村公益性建設(shè)債務(wù)；積極抓好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。

（四）推進(jìn)改革創(chuàng)新，增強(qiáng)體制機(jī)制活力。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，重點(diǎn)完善國(guó)庫(kù)集中支付改革，健全公務(wù)卡管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制；深化部門(mén)預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算到位率；深化非稅收入管理改革，促進(jìn)非稅收入應(yīng)收盡收和均衡入庫(kù)；強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)資金全覆蓋；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，加快內(nèi)部控制建設(shè)，確保財(cái)政資金安全。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政管理水平。抓好干部隊(duì)伍工作作風(fēng)建設(shè)，努力提高依法理財(cái)、勤政為民的水平。建立縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化干部職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提升財(cái)政系統(tǒng)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理工作的綜合能力和服務(wù)水平。

各位代表，做好2016各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大有力監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持下，改革創(chuàng)新、克難攻堅(jiān),確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)作出更大貢獻(xiàn)。

報(bào)告附表.xls

關(guān)于柳城縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告補(bǔ)充說(shuō)明.doc