柳城縣人民政府2018年財(cái)政決算報(bào)告
柳城縣人民政府2018年財(cái)政決算報(bào)告
2019年7月30日在縣第十七屆人大常委會第二十六次會議上
柳城縣財(cái)政局局長?? 全智穎
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縣人大常委會主任，各位副主任，各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的規(guī)定，受縣人民政府委托，我向大會報(bào)告2018年柳城縣財(cái)政決算，請審查。
2018年，面對嚴(yán)峻的收入形勢和巨大的支出壓力，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，堅(jiān)持財(cái)政發(fā)展新理念，深入推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動我縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)協(xié)調(diào)發(fā)展。
一、2018年公共財(cái)政決算情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。2018年全縣組織財(cái)政收入105,713萬元，為預(yù)算數(shù)87,200萬元的121.23%，同比增加22,740萬元，增長27.41%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入79,906萬元，為預(yù)算的133.01%，同比增長37.85%；上劃中央收入19,437萬元，為預(yù)算的94.26%，同比增長1.58%；上劃自治區(qū)收入6,370萬元,為預(yù)算的97.96％，同比增長8.46％。
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分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成71,523萬元，為預(yù)算的102.62%，同比增長10.12%；財(cái)政部門完成34,190萬元，為預(yù)算的195.37%，同比增長89.71%。
2018全年各征收部門財(cái)政收入完成與上年同期比較圖(單位：萬元)
在公共財(cái)政收入中，稅收收入完成44,905萬元，為預(yù)算的107.36%，同比增長14.52%；非稅收入完成35,001萬元，為預(yù)算的191.79%，同比增長86.63%。非稅收入占公共財(cái)政收入的43.8%，同比增長11個百分點(diǎn)。
（二）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2018年完成公共預(yù)算支出288,696萬元，為預(yù)算的98.33%，增長6.54%。其中主要支出項(xiàng)目：
一般公共服務(wù)支出38,958萬元，為預(yù)算的99.81%，同比增長25.78%；
國防支出54萬元，為預(yù)算的100.00%，同比下降3.57%；
公共安全支出16,855萬元，為預(yù)算的99.96%，同比增長28.86%；
教育支出49,793萬元，為預(yù)算的99.86%，同比增長1.47%；
科學(xué)技術(shù)支出1,736萬元，為預(yù)算的100.00%，同比下降39.11%；
文化體育與傳媒支出4,170萬元，為預(yù)算的100.00%，同比增長61.38%；
社會保障和就業(yè)支出41,064萬元，為預(yù)算的100.00%，同比增長39.48%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38,858萬元，為預(yù)算的99.50%，同比增長21.04%；
節(jié)能環(huán)保支出715萬元，為預(yù)算的100.00%，同比下降70.89%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,758萬元，為預(yù)算的99.33%，同比下降37.26%；
農(nóng)林水支出55,899萬元，為預(yù)算的96.31%，同比增長11.84%；
交通運(yùn)輸支出3,782萬元，為預(yù)算的100.00%，同比增長2.11%；
資源勘探信息等支出1,401萬元，為預(yù)算的73.31%，同比增長77.79 %；
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1,281萬元，為預(yù)算的100.00%，同比下降36.99%；
金融支出5萬元，為預(yù)算的100.00%；
國土海洋氣象支出15,381萬元，為預(yù)算的100.00%，同比增長23.46%；
住房保障支出9,877萬元，為預(yù)算的100.00 %，同比增長4.90%；
糧油物資儲備支出471萬元，為預(yù)算的100.00%，同比下降23.54%；
債務(wù)付息支出2,639萬元，為預(yù)算的100.00%，同比增長62.90 %；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元，為預(yù)算的100%，同比下降33.33%；
其他支出-10,017萬元，為預(yù)算的121.91%，同比下降485.27%。（收回歷年存量資金在此科目沖減當(dāng)年支出）
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2018年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比重圖
（三）公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2018年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入（總財(cái)力）300,263萬元，較上年增加13,173萬元，增長4.59%。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入79,906萬元，上級補(bǔ)助收入187,867萬元（其中：返還性補(bǔ)助9,229萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助102,222萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助76,416萬元），上年結(jié)余收入5,911萬元，調(diào)入資金2,291萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,980萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,308萬元。全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出295,360萬元，較上年增加14,181萬元，增長5.04%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出288,696萬元，上解上級支出398萬元，債務(wù)還本支出1,780萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,486萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余4,903萬元。
（四）預(yù)備費(fèi)使用情況。2018年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,500萬元，全年動用預(yù)備費(fèi)決算數(shù)1,500萬元（已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目），主要用于安排自然災(zāi)害等應(yīng)急類支出。
（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2018年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額8,706萬元，當(dāng)年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,308萬元統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口，主要用于穩(wěn)增長、惠民生類支出。當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,486萬元，主要是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和自治區(qū)關(guān)于年度財(cái)政決算的相關(guān)要求，將超收收入和凈結(jié)余全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2018年期末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,884萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2018年政府性基金預(yù)算總收入52,717萬元，較上年增加15,464萬元，增長41.51%。其中：地方政府性基金收入30,051萬元，上級補(bǔ)助基金收入5,683萬元，上年結(jié)余5,621萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,362萬元。政府性基金預(yù)算總支出42,800萬元，較上年增加11,168萬元，增長35.31%。其中：政府性基金支出39,147萬元，調(diào)出資金2,291萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,362萬元，年終滾存結(jié)余9,917萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2018年國有資本經(jīng)營收入838萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105萬元。國有資本經(jīng)營支出906萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營結(jié)余37萬元。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2018年社會保險(xiǎn)基金本年收入35,223萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,704萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30,057萬元。收支相抵，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余16,870萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
2018年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為1,256.86萬元，比2017年決算數(shù)增加351.60萬元，增長38.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)12.03萬元，同比增加11.22萬元，增長1385.19%，主要是按照上級文件要求安排相關(guān)人員出國進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置費(fèi)476.46萬元，同比增加383.34萬元，增長411.66%，主要是公檢法司部門增加執(zhí)法用車以及機(jī)關(guān)事務(wù)管理局更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)563.25萬元，同比減少12.15萬元，下降2.11%。公務(wù)接待費(fèi)205.12萬元，同比減少30.81萬元，下降13.06%。
六、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)余額情況
截至2018年底，我縣政府債務(wù)余額為102,637萬元，其中：一般債務(wù)84,995萬元、專項(xiàng)債務(wù)17,642萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（二）2018年地方政府債券使用情況
2018年，上級下達(dá)我縣政府一般債券15,980萬元，其中：新增債券14,200萬元，再融資債券1,780萬元；下達(dá)我縣政府專項(xiàng)債券11,362萬元，其中：新增債券10,000萬元，政府置換債券1,362萬元。
政府一般債券主要安排情況：一般公共服務(wù)支出783萬元，公共安全支出1,141萬元，教育支出518萬元，文化體育與傳媒支出100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出700萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,621萬元，農(nóng)林水支出3,003萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出167萬元，住房保障支出167萬元，政府一般債務(wù)還本支出1,780萬元。
政府專項(xiàng)債券主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,362萬元。
七、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)
（一）財(cái)政收入首次突破10億元大關(guān)，取得了歷史性跨越。2018年，我縣堅(jiān)持把抓好收入作為全年財(cái)政工作的重中之重，積極采取有效措施，努力克服不利因素，千方百計(jì)促進(jìn)財(cái)政增收。2018年全縣完成財(cái)政總收入105,713萬元，為預(yù)算數(shù)87,200萬元的121.23％，比上年同期增加22,740萬元，增長27.41％。
（二）主體稅種兩增一減，個別地方稅種增速較快。2018年稅收收入完成70,712萬元，完成預(yù)算102.55%，同比增收6,493萬元，增長10.11%。主體稅種中增值稅累計(jì)入庫26,640萬元，同比增收2,755萬元，增長11.53%，增收主要得益于制糖業(yè)、批零行業(yè)和改征增值稅分別累計(jì)入庫4,485萬元、5,006萬元、8,261萬元，同比增收585萬元、814萬元、1,505萬元，增長15%、19%、22%；企業(yè)所得稅累計(jì)入庫5,507萬元，同比減收3,333萬元，下降37.71%，主要是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅累計(jì)入庫4,836萬元，同比減收2,979萬元，下降38.12%；個人所得稅累計(jì)入庫4,444萬元，同比增收1,472萬元，增長49.53%，增長原因主要是收入增長及縣行政事業(yè)單位預(yù)發(fā)績效等因素。其他中小稅種累計(jì)入庫34,121萬元，同比增收5,599萬元，增長19.63%。其中耕地占用稅完成25,649萬元，同比增收19,118萬元，增長292.73%，主要來自一次性稅源增長因素。
(三）財(cái)政支出保持平穩(wěn)增長，民生支出保障有力。2018年，一般公共預(yù)算支出288,696萬元，完成預(yù)算98.33%，增支17,721萬元，增長6.54%，其中：教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等民生支出238,785萬元，占公共財(cái)政支出的比重82.71%，重點(diǎn)支出得到有效保障。增支較大的科目有：文化體育與傳媒增支1,586萬元，增長61.38%；社會保障和就業(yè)增支11,623萬元，增長39.48 %；國土海洋氣象等支出增支2,923萬元，增長23.46 %，主要是加大對國土整治的投入力度；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育增支6,755萬元，增長21.04 %；農(nóng)林水事務(wù)增支5,916萬元，增長11.84%，主要是加大對扶貧、普惠金融發(fā)展支出。
需要說明的是，由于上級決算批復(fù)沒有正式下達(dá)，以上數(shù)據(jù)僅僅是我縣的年報(bào)決算數(shù)，待上級決算批復(fù)正式下達(dá)后，數(shù)據(jù)若有變動，我們將再作報(bào)告。
八、2018年財(cái)政主要工作措施
（一）堅(jiān)持抓增收，財(cái)政收入再上新臺階。2018年，面臨經(jīng)濟(jì)下行、持續(xù)減稅降費(fèi)等諸多不利因素挑戰(zhàn)，財(cái)稅部門迎難而上，主動應(yīng)對，著力培源促產(chǎn)，致力挖潛增收，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步提升。一是加大對蔗糖等支柱產(chǎn)業(yè)的幫扶力度，強(qiáng)基固本保收。2018年對改擴(kuò)種、留蔗梢部做蔗種蔗農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金達(dá)3,247萬元（其中縣財(cái)政補(bǔ)貼843萬元），2018年改擴(kuò)種面積達(dá)8.26萬畝，進(jìn)廠原料甘蔗增產(chǎn)約26萬噸。全縣“雙高”糖料蔗基地建設(shè)11.45萬畝，投入資金28,373萬元。二是深化聯(lián)合辦稅、強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅，綜合治稅增收。充分發(fā)揮綜合治稅信息系統(tǒng)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)涉稅信息互聯(lián)共享，運(yùn)用信息化手段，合力控管稅源。重點(diǎn)加強(qiáng)房地產(chǎn)、建安、不動產(chǎn)租賃等領(lǐng)域的征繳管理，堵塞征管漏洞，挖潛增收。三是大力落實(shí)減稅降費(fèi)政策，培源增產(chǎn)促收。全面落實(shí)營改增等減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)稅負(fù)和成本，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力，推動產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)化，培育稅基促增收。
（二）堅(jiān)持兜底線，基本民生持續(xù)改善。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、兜底線”的原則，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，改善民生民利，民生保障力度持續(xù)加大。2018年各類民生支出達(dá)到238,785萬元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的82.71%，比上年提高0.85個百分點(diǎn)。一是全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，加大扶貧投入力度，保障精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)任務(wù)資金需求。2018年籌措財(cái)政扶貧資金11,428.49萬元，同比增長15.49%，財(cái)政扶貧資金實(shí)際支出11,269萬元，支出進(jìn)度98.6%，其中：行政運(yùn)行支出182萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4,650萬元；生產(chǎn)發(fā)展支出3,268萬元，社會發(fā)展支出401萬元，扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息支出433萬元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出220萬元；其他扶貧支出2,067萬元，彩票公益金安排支出48萬元。二是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。全年通過“一卡通”發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼：地力保護(hù)補(bǔ)貼、訂單糧補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置等補(bǔ)貼資金10,082萬元；實(shí)施168個“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目，安排財(cái)政獎補(bǔ)資金2,557萬元；爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目2個，項(xiàng)目到位財(cái)政資金825萬元；實(shí)施扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目7個，項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,248萬元。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。足額安排生均公用經(jīng)費(fèi)，推動我縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展；落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校貧困寄宿生補(bǔ)助、普通高中學(xué)生資助、貧困大學(xué)新生資助等各項(xiàng)資助政策；支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目到位財(cái)政資金2,466萬元，享受學(xué)生達(dá)24,414人。四是不斷加大社會保障投入，全力推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，本級撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金7,937萬元，撥付企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,000萬元，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金919萬元。
（三）堅(jiān)持促改革，依法理財(cái)水平不斷提升。? 一是全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，促進(jìn)部門預(yù)算與政府預(yù)算相銜接，進(jìn)一步規(guī)范政府和各部門的支出行為，提升預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算信息公開，完善預(yù)決算公開平臺，不斷提升預(yù)決算公開內(nèi)容的完整性和細(xì)化程度，對財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開，已公開的一級預(yù)算部門達(dá)66個，公開覆蓋面達(dá)100%。三是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，擴(kuò)大績效目標(biāo)管理覆蓋面，強(qiáng)化過程跟蹤，擴(kuò)大績效評價范圍，探索建立評價結(jié)果向社會公開制度。2018年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目281個，項(xiàng)目預(yù)算金額146,515萬元。四是繼續(xù)加大盤活存量資金力度，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。全年共盤活2015年度及以前年度各類財(cái)政存量資金12,739萬元，除部分安排用于原項(xiàng)目支出,其余統(tǒng)籌用于扶貧、社保等民生方面。五是持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付制度，財(cái)政資金運(yùn)行更加集中化、規(guī)范化。六是扎實(shí)推進(jìn)政府采購規(guī)范化管理，加大政府采購與部門預(yù)算、國庫集中支付相互促進(jìn)、相互配合力度，嚴(yán)格把好采購審批關(guān)，推動政府采購項(xiàng)目制度化、規(guī)范化管理。全年實(shí)施政府采購支出24,395萬元，與采購預(yù)算數(shù)25,271萬元相比，節(jié)約資金876萬元，節(jié)約率3.46％。七是財(cái)政投資評審總量不斷增加，節(jié)支增收效果顯著。全年共評審項(xiàng)目163個，送審金額89,559萬元，審定金額79,329萬元，審減工程預(yù)算資金10,230萬元，審減率為11%。
（四）堅(jiān)持抓監(jiān)管，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有效防控。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控規(guī)則，關(guān)注合規(guī)性監(jiān)控、執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，完善財(cái)務(wù)核算關(guān)聯(lián)，強(qiáng)化重點(diǎn)事項(xiàng)監(jiān)控，按照預(yù)警高效、反饋迅速、糾偏及時、控制有力的目標(biāo)，逐步建立預(yù)算執(zhí)行全覆蓋動態(tài)監(jiān)控體系。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。對扶貧專項(xiàng)資金、社保資金、涉農(nóng)資金等項(xiàng)目資金以及私設(shè)“小金庫”等問題開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，排查各類資金問題并及時整改，確保財(cái)政資金使用安全有效。三是加大政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度。完善債務(wù)管理制度，建立債務(wù)預(yù)警響應(yīng)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)事件責(zé)任追究等機(jī)制，規(guī)范融資平臺舉債行為，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理，2018年政府債務(wù)余額10.26億元，未超過自治區(qū)核定限額水平。
九、對上年審計(jì)提出的問題整改情況
（一）地方政府債券資金使用存在的問題
1、關(guān)于個別項(xiàng)目資金使用偏離債券資金使用范圍問題，已按相關(guān)要求進(jìn)行整改。
2、關(guān)于一些項(xiàng)目未能實(shí)施或?qū)嵤┻M(jìn)度較慢，形成資金結(jié)余的問題，項(xiàng)目實(shí)施單位在2018年加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，項(xiàng)目資金已支付到位。
（二）關(guān)于縣環(huán)衛(wèi)站道路清掃保潔外包政府采購中存在問題的整改情況
針對這一問題，環(huán)衛(wèi)站已在2018年整改了部分，余下部分由部門繼續(xù)進(jìn)行整改。
主任、各位副主任、各位委員，2018年我縣財(cái)稅工作取得了較好的成績，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，財(cái)政支出有效地保障了民生和我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等重點(diǎn)支出的需要，各項(xiàng)財(cái)政改革深入推進(jìn)，財(cái)政管理水平不斷提高。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行還存在許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，增收困難；財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，質(zhì)量不高；自身財(cái)力不足，對上級依賴程度較高；剛性支出增加，收支矛盾更加突出等。對于這些問題，我們將認(rèn)真研究，通過完善財(cái)政管理、制度創(chuàng)新和加快發(fā)展，努力加以解決，爭取我縣財(cái)政工作再創(chuàng)佳績。
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2018年柳城縣財(cái)政決算報(bào)告附表.xls
柳城縣“三公”經(jīng)費(fèi)2018年決算支出情況.doc
柳城縣2018年地方政府債務(wù)信息決算公開表.xlsx