柳城縣馬山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。

2.協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。

3.協(xié)助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

4.受委托機關(guān)的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府的全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%。其中：一般公共預(yù)算撥款202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算202.48萬元，其中：基本支出202.48萬元，占支出總預(yù)算100.00%，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款202.48萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出153.36萬元、社會保障和就業(yè)支出27.30萬元、衛(wèi)生健康支出8.67萬元、住房保障支出13.15萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出153.36萬元，同比增加70.47萬元，同比增長85.02%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

2.事業(yè)單位離退休支出0.99萬元，同比增加0.99萬元。增加的原因：機構(gòu)改革單位合并，人員合并。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.54萬元，同比增加5.72萬元，同比增長48.39%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.77萬元，同比增加2.86萬元，同比增長48.39%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.67萬元，同比增加2.84萬元，同比增長48.71%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

6.住房公積金支出13.15萬元，同比增加4.29萬元，同比增長48.42%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出202.48萬元，同比增加87.17萬元，同比增長75.60%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算176.99萬元，同比增加76.72萬元，同比增長76.51%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.49萬元，同比增加9.46萬元，同比增長62.94%。增加的原因：新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，公用經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算1.00萬元，同比增加1.00萬元。增加的原因：機構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.10萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.60萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.50萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.10萬元，同比增加0.25萬元，同比增長13.51%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.60萬元，同比增加0.25萬元，同比增長71.43%。增加原因是新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員合并，公用經(jīng)費增加。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算1.50萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算1.50萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.49萬元，同比增加9.46萬元，同比增長62.94%。增加原因是新增新進人員，機構(gòu)改革單位合并，人員合并，公用經(jīng)費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等，總額19.08萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。