2023
612012柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心2023年單位預算公開說明
來源: 柳城縣財政局
發(fā)布日期: 2023-02-28

柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心2023年單位預算公開說明


第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.?辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認定、失業(yè)登記辦理、勞務力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓。

2.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置情況

本單位柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。

部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。

、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。其中:一般公共預算撥款44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%;政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長0%。收入預算增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算44.37萬元,其中:基本支出44.37萬元,占支出總預算100.00%,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。支出預算增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款44.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出39.71萬元、衛(wèi)生健康支出1.85萬元、住房保障支出2.80萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出34.11萬元,同比增加16.77萬元,同比增長96.71%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.74萬元,同比增加1.44萬元,同比增長62.61%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.87萬元,同比增加0.72萬元,同比增長62.61%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元,同比增加0.71萬元,同比增長62.28%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

5.住房公積金支出2.80萬元,同比增加1.07萬元,同比增長61.85%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算38.90萬元,同比增加18.03萬元,同比增長86.39%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

商品和服務支出預算5.47萬元,同比增加2.69萬元,同比增長96.76%。增加的原因:新增新進人員,公用經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.14萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元,同比增加0.07萬元,同比增長100.00%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2023年預算0萬元,同比持平

2.公務接待費2023年預算0.14萬元,同比增加0.07萬元,同比增長100.00%。增加原因是新增新進人員,公用經(jīng)費增加。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛,2023公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費2023年預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費2023年預算0萬元,同比持平

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算5.47萬元,同比增加2.68萬元,同比增長96.06%。增加原因是新增新進人員,公用經(jīng)費增加。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn),其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設備,總額0.65萬元。

(四)重點項目預算績效目標情況說明

2023年本單位無項目支出預算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

上述報表詳見附件。


612012柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心2023年單位預算公開說明

來源: 柳城縣財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-28 16:15   

柳城縣馬山鎮(zhèn)社會保障服務中心2023年單位預算公開說明


第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

第一部分:單位概況

一、主要職責

1.?辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認定、失業(yè)登記辦理、勞務力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓。

2.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置情況

本單位柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。

部分:2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。

、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。其中:一般公共預算撥款44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元,同比增長0%。收入預算增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算44.37萬元,其中:基本支出44.37萬元,占支出總預算100.00%,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%;項目支出0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。支出預算增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。財政撥款收入包括:一般公共預算撥款44.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元;財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出39.71萬元、衛(wèi)生健康支出1.85萬元、住房保障支出2.80萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。按功能分類科目,具體支出預算如下:

1.社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出34.11萬元,同比增加16.77萬元,同比增長96.71%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.74萬元,同比增加1.44萬元,同比增長62.61%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.87萬元,同比增加0.72萬元,同比增長62.61%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元,同比增加0.71萬元,同比增長62.28%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

5.住房公積金支出2.80萬元,同比增加1.07萬元,同比增長61.85%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出44.37萬元,同比增加20.72萬元,同比增長87.61%。按經(jīng)濟分類科目,具體支出預算如下:

工資福利支出預算38.90萬元,同比增加18.03萬元,同比增長86.39%。增加的原因:新增新進人員,人員經(jīng)費增加。

商品和服務支出預算5.47萬元,同比增加2.69萬元,同比增長96.76%。增加的原因:新增新進人員,公用經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

(一)2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.14萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.14萬元,同比增加0.07萬元,同比增長100.00%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費2023年預算0萬元,同比持平

2.公務接待費2023年預算0.14萬元,同比增加0.07萬元,同比增長100.00%。增加原因是新增新進人員,公用經(jīng)費增加。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛,2023公務用車保有量0輛。

1)公務用車購置費2023年預算0萬元,同比持平。

2)公務用車運行維護費2023年預算0萬元,同比持平

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算5.47萬元,同比增加2.68萬元,同比增長96.06%。增加原因是新增新進人員,公用經(jīng)費增加

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%

2.按政府采購項目類型劃分,貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn),其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為辦公設備,總額0.65萬元。

(四)重點項目預算績效目標情況說明

2023年本單位無項目支出預算安排。

部分 名詞解釋

一、單位預算:由各部門所屬各單位編制,反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表(公開01表)

二、單位收入總體情況表(公開02表)

三、單位支出總體情況表(公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預算表(公開10表)

上述報表詳見附件。