第一部分：單位概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市和柳城縣有關大數(shù)據(jù)發(fā)展工作的法律、法規(guī)和方針、政策;協(xié)助主管部門編制全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度投資計劃。

（二）會同縣信息化管理中心組織實施全縣數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會等專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出加快大數(shù)據(jù)發(fā)展的意見建議，指導和推動大數(shù)據(jù)發(fā)展和應用工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調推進數(shù)字設施建設，配合做好網(wǎng)絡安全工作。協(xié)調推進數(shù)據(jù)安全體系建設、通信基礎設施等其他基礎設施建設以及協(xié)調推進公共數(shù)據(jù)共享開放平臺建設。

（四）負責統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源的建設、整合、應用和管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用;會同縣信息化辦公室指導協(xié)調行業(yè)主管部門推進社會數(shù)據(jù)的匯聚、共享，統(tǒng)籌推進政府數(shù)據(jù)和社會數(shù)據(jù)的開放、應用。

（五）負責會同相關單位做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推進工作，提出大數(shù)據(jù)推廣應用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結構的政策建議。

（六）會同縣信息化管理中心負責統(tǒng)籌推進數(shù)字政府建設。負責縣公共應用平臺的規(guī)劃、建設、運行和監(jiān)督指導；對公共信用信息平臺進行維護管理，依法開展公共信用信息歸集、使用、共享、公開等工作。

（七）負責統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。協(xié)調推進大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)深度融合。協(xié)調業(yè)務主管部門推動大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術在實體經(jīng)濟中的創(chuàng)新融合；負責全縣數(shù)字經(jīng)濟運行分析。

（八）負責統(tǒng)籌數(shù)字社會建設。協(xié)調推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計算、人工智能等新技術與社會民生深度融合。協(xié)調推進數(shù)字城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字信用、數(shù)字文化、數(shù)字公共安全等領域的大數(shù)據(jù)應用。協(xié)調推動民生服務市場化發(fā)展。

（九)完成上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

本單位為柳城縣發(fā)展和改革局管理的全額撥款事業(yè)單位。全稱為：柳城縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

第二部分：2024年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2024年收支總預算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。

二、單位收入預算總體情況說明

2024年收入總預算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。其中：一般公共預算撥款50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

三、單位支出預算總體情況說明

2024年支出總預算50.37萬元，其中：基本支出50.37萬元，占支出總預算100%，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款50.37萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出38.41萬元、社會保障和就業(yè)支出6.53萬元、衛(wèi)生健康支出2.16萬元、住房保障支出3.27萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.事業(yè)運行支出38.41萬元，同比增加16.39萬元，同比增長74.43%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.36萬元，同比增加1.69萬元，同比增長63.30%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.18萬元，同比增加0.85萬元，同比增長63.91%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.16萬元，同比增加0.84萬元，同比增長63.64%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

5.住房公積金支出3.27萬元，同比增加1.27萬元，同比增長63.50%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出50.37萬元，同比增加21.03萬元，同比增長71.68%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算43.58萬元，同比增加18.33萬元，同比增長72.59%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

商品和服務支出預算6.79萬元，同比增加2.71萬元，同比增長66.42%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

對個人和家庭補助支出預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.18萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.64%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2024年預算0.18萬元，同比增加0.07萬元，同比增長63.64%。增加的原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2024年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算6.79萬元，同比增加2.71萬元，同比增長66.42%。增加原因：在職人員增加，相應經(jīng)費預算增加。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2024年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2024年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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