柳城縣疾病預(yù)防控制中心2024年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)傳染病、地方病、慢性病的預(yù)防控制，組織調(diào)查、實(shí)施控制重大疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件；

2.規(guī)劃、實(shí)施和督導(dǎo)全縣的計(jì)劃免疫接種、傳染病防治等工作。指導(dǎo)全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)所轄區(qū)域情況開展計(jì)劃免疫接種和傳染病防治，指導(dǎo)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成其他與疾病預(yù)防控制有關(guān)的工作；

3.承擔(dān)公共衛(wèi)生檢測檢驗(yàn)和預(yù)防性健康檢查工作。承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、重大接待相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)；檢驗(yàn)鑒定常見病原微生物檢驗(yàn)檢測和常見毒物、污染物；消毒及病媒生物防治，食品、化妝品、一次性衛(wèi)生用品等與百姓健康密切相關(guān)的生活用品的衛(wèi)生學(xué)檢測檢驗(yàn)與評價；

4.疾病監(jiān)測、食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素；

5.負(fù)責(zé)全縣疫情及公共衛(wèi)生信息的管理、統(tǒng)計(jì)分析和上報；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建立、維護(hù)、檢查工作；

6.負(fù)責(zé)基層業(yè)務(wù)培訓(xùn)及公眾健康教育、衛(wèi)生知識宣傳，指導(dǎo)社區(qū)和農(nóng)村預(yù)防保健工作，開展相關(guān)的科研調(diào)查；

7.負(fù)責(zé)全縣艾滋病綜合防治工作，指導(dǎo)全縣性病門診規(guī)范診療，對性病患者進(jìn)行規(guī)范管理，組建高危行為干預(yù)工作隊(duì)，對全縣娛樂場所不間斷進(jìn)行行為干預(yù)；

8.負(fù)責(zé)與結(jié)核病防治有關(guān)的所有項(xiàng)目的實(shí)施，完成項(xiàng)目要求的各項(xiàng)指標(biāo)；

9.承擔(dān)全縣死因、傷害監(jiān)測工作，開展慢性病發(fā)病情況調(diào)查，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開展慢性病防治工作。開展與我縣群眾健康相關(guān)的科研調(diào)查工作；

10.承辦縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣衛(wèi)生健康局管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)流行病科、計(jì)劃免疫科、艾滋病防治科、結(jié)核病防治科、性病麻風(fēng)病防治科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生科、行政財(cái)務(wù)科。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算889.69萬元，同比增加201.31萬元，同比增長29.24%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算889.69萬元，同比增加201.31萬元，同比增長29.24%。其中：一般公共預(yù)算撥款769.69萬元，同比增加81.31萬元，同比增長11.81%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入120萬元, 同比增加120萬元，同比增長100%。收入預(yù)算增加的原因：人員增加，工資及社保繳費(fèi)、非稅收入繳費(fèi)項(xiàng)目等相應(yīng)增加以及開展二類疫苗接種收入。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算889.69萬元，其中：基本支出769.69萬元，占支出總預(yù)算86.51%，同比增加97.81萬元，同比增長14.56%；項(xiàng)目支出120.00萬元，占支出總預(yù)算13.49%，同比增加103.50萬元，同比增長627.27%。支出預(yù)算增加的原因：人員增加，工資及社保繳費(fèi)、非稅收入繳費(fèi)項(xiàng)目等相應(yīng)增加以及開展二類疫苗接種支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算769.69萬元，同比增加81.31萬元，同比增長11.81%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款769.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出137.53萬元、衛(wèi)生健康支出580.78萬元、住房保障支出51.38萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出769.69萬元，同比增加81.31萬元，同比增長11.81%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出34.77萬元，同比增加9.03萬元，同比增長35.08%。增加的原因：退休人員增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68.50萬元，同比增加8.37萬元，同比增長13.92%。增加的原因：新增在職人員。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.25萬元，同比增加4.19萬元，同比增長13.94%。增加的原因：新增在職人員。

4.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出547.00萬元，同比增加65.81萬元，同比增長13.68%。增加的原因：人員增加，人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出33.78萬元，同比增加4.11萬元，同比增長13.85%。增加的原因：新增在職人員。

6.住房公積金支出51.38萬元，同比增加6.29萬元，同比增長13.95%。增加的原因：新增在職人員。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出769.69萬元，同比增加97.81萬元，同比增長14.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算646.82萬元，同比增加82.75萬元，同比增長14.67%。增加的原因：人員增加，人員工資福利等支出相應(yīng)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算88.06萬元，同比增加6.04萬元，同比增長7.36%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算34.80萬元，同比增加9.01萬元，同比增長34.94%。增加的原因：人員增加，經(jīng)費(fèi)支出等相應(yīng)增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.89萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.89萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.89萬元，同比增加0.14萬元，同比增長1.02%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.89萬元，同比增加0.14萬元，同比增長8%。增加原因是人員增加，定額接待費(fèi)相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算12萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量8輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算12萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.06萬元，同比增加6.04萬元，同比增長7.36%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算4.56萬元，同比減少3.44萬元，同比下降43%。其中：一般公共預(yù)算資金4.56萬元，同比增加減少3.44萬元，同比下降43%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0.56萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1367.25萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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