??????廣西柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校2024年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

1.1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，落實國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)。擬訂本校的教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并實施。

2.依法辦學，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學條件和提升教育質(zhì)量，促進教育均衡發(fā)展。

3.組織教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。制定并實施本校教師繼續(xù)計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為教育局局管理的全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)機構(gòu)內(nèi)設(shè)校長室、副校長室、教務(wù)處、總務(wù)處。人員編制總數(shù)為14人，其中行政編制0人，事業(yè)編14人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中行政在職0人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員32人。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算237.88萬元，同比減少1.59萬元，同比下降0.66%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算237.88萬元，同比減少1.59萬元，同比增下降0.66%。其中：一般公共預(yù)算撥款237.88萬元，同比減少1.59萬元，同比1.59下降1.59%；下降原因是在職教師比支年減少一人，工資福利減少。政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算237.88萬元，其中：基本支出238.88萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加1.59萬元，同比下降0.66%；下降原因是在職教師比支年減少一人，工資福利減少。項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算237.88萬元，同比減少1.59萬元，同比下降0.66%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款237.88萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出70.01萬元、衛(wèi)生健康支出9.84萬元、住房保障支出14.42萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.小學教育支出143.97萬元，同比減少8.67萬元，同比下降5.68%。減少原因：教師減少1人。

2.事業(yè)單位離退休支出41.47萬元，同比增加9.16萬元，同比增長18.35%。增加的原因：退休人員增加，退休人員退休生活費增加。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.23萬元，同比增減少0.65萬元，同比下降3.3%。減少的原因：繳費基數(shù)下降，養(yǎng)老保險繳費減少。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.61萬元，同比減少0.33萬元，同比下降3.33%。減少的原因繳費基數(shù)下降，職業(yè)年金繳費減少：

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.46萬元，同比減少0.31萬元，同比下降3.1%。減少的原因：繳費基數(shù)下降，醫(yī)保繳費減少

6.住房公積金支出14.42萬元，同比減少0.49萬元，同比增下降3.2%。減少的原因：繳費基數(shù)下降，公積金繳費減少

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出236.38萬元，同比增加2.02萬元，同比增長0.86%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算186.13萬元，同比減少6.73萬元，同比下降3.49%。減少的原因：在職人員減少1人。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.07萬元，同比減少0.11萬元，同下降1.2%。減少的原因：學生數(shù)減少了。

對個人和家庭補助支出預(yù)算41.19萬元，同比增加8.86萬元，同比增長27.4%。增加的原因：增加退休人員1人，退休費及其他對個人和家庭的補助增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.07萬元，同比減少0.11萬元，同下降1.2%。減少的原因：學生數(shù)減少，學校運行經(jīng)費減少。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額288.61萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2024年納入預(yù)算績效目標管理的項目有1個，金額1.5萬元,為營養(yǎng)改善計劃工友費30項目1.5萬元,績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表），上述報表詳見附件。

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