柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算公開

說明

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目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)；做好信訪接待，資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，為退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶提供政策咨詢和信息服務(wù)，對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況；開展常態(tài)化走訪慰問、信訪接待、幫扶解困、化解矛盾、思想教育和權(quán)益保障等工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)一個(gè)辦公室。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%。其中：一般公共預(yù)算撥款22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算22.10萬元，其中：基本支出22.10萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。支出預(yù)算增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款22.10萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出19.80萬元、衛(wèi)生健康支出0.91萬元、住房保障支出1.38萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.85萬元，同比增加0.09萬元，同比增長(zhǎng)5.11%。增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.92萬元，同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)4.55%。增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

3.事業(yè)運(yùn)行支出17.04萬元，同比增加0.37萬元，同比增長(zhǎng)2.22%。增加的原因：績(jī)效工資總量從1000元/人/月增加到1200元/人/月。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)4.60%。增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.住房公積金支出1.38萬元，同比增加0.06萬元，同比增長(zhǎng)4.55%。增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出22.10萬元，同比增加0.61萬元，同比增長(zhǎng)2.84%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算19.36萬元，同比增加0.59萬元，同比增長(zhǎng)3.14%。增加的原因：本年度績(jī)效工資福利總額較上年增加，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2.73萬元，同比增加0.01萬元，同比增長(zhǎng)0.37%。增加的原因：辦公費(fèi)從1000元/人/年增加到1100元/人/年。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬元，同比增加0.01萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：本年度增加獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金120元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元，同比持平。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.07萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.73萬元，同比增加0.01萬元，同比增長(zhǎng)0.37%。增加原因是辦公費(fèi)從1000元/人/年增加到1100元/人/年。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2024年本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

上述報(bào)表詳見附件。

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