柳城縣農(nóng)田水利站2024年單位預(yù)算公開說明

?

?

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

（一）組織開展全縣大中型灌排工程建設(shè)與改造。

（二）指導和實施農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作。

（三）指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（四）指導農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（五）承擔縣河長制辦公室技術(shù)工作。

（六）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣水利局管理的全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算235.42萬元，同比增加55.42萬元，同比增長30.81%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算235.42萬元，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%。其中：一般公共預(yù)算撥款235.42萬元，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算235.42萬元，其中：基本支出235.42萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算235.42萬元，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%。財政撥款收入包括：社會保障和就業(yè)支35.85萬元、衛(wèi)生健康支出10.17萬元、農(nóng)林水支出173.96萬元、住房保障支出15.43萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出235.42萬元，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出4.99萬元，同比增加0.73萬元，同比增長17.14%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.57萬元，同比增加4.3萬元，同比增長26.43%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.29萬元，同比增加2.15萬元，同比增長26.41%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.17萬元，同比增加2.13萬元，同比增長26.49%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

5.水利技術(shù)推廣支出173.96萬元，同比增加42.9萬元，同比增長32.73%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

6.住房公積金支出15.43萬元，同比增加3.21萬元，同比增長26.29%。增加的原因：人員增加，繳費基數(shù)增大，支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出235.42萬元，同比增加55.45萬元，同比增長30.81%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算201.34萬元，同比增加46.43萬元，同比增長29.97%。增加的原因：人員增加，支出增加。

?

商品和服務(wù)支出預(yù)算29.07萬元，同比增加8.29萬元，同比增長41.31%。增加的原因：人員增加，支出增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算5萬元，同比增加0.72萬元，同比增長16.82%。增加的原因：人員增加，支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.2萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.7萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.2萬元，同比增加1.67萬元，同比增長315%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.7萬元，同比增加0.17萬元，同比增長32.08%。增加原因是人員增加，支出增加。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加原因是原在局本級做公務(wù)用車預(yù)算，現(xiàn)調(diào)整至車輛編制單位做。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29.07萬元，同比增加8.29萬元，同比增長39.89%。增加原因是人員增加，支出增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2024年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

?

?