柳城縣水資源和水土保持站2024年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》《取水許可和水資源費(fèi)征收管理條例》《中華人民共和國水土保持法》及《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》等與水資源管理保護(hù)、水土保持相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

2.承擔(dān)全縣實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作，組織實(shí)施水資源取水管理、水資源論證、水資源有償使用等制度，組織編制柳城縣水資源公報。

3.協(xié)助主管部門指導(dǎo)水量分配工作并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理。

4.指導(dǎo)水資源調(diào)度、實(shí)施及管理、飲用水水源保護(hù)等有關(guān)工作。

5.指導(dǎo)和推動全縣節(jié)水型社會建設(shè)，擬訂柳城縣節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃，組織實(shí)施計劃用水、節(jié)約用水和定額管理工作。

6.組織編制和實(shí)施柳城縣水資源保護(hù)規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和小流域水土保持綜合治理規(guī)劃。

7.指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖水系連通、水土保持建設(shè)項目實(shí)施工作。

8.協(xié)助主管部門開展生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理和信息化技術(shù)監(jiān)管，水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報和定期公告工作。

9.協(xié)助主管部門承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)水利權(quán)屬糾紛、水土流失防治糾紛的調(diào)解工作。

10.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣水利局管理的參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%。其中：一般公共預(yù)算撥款120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算120.68萬元，其中：基本支出120.68萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款120.68萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出18.86萬元、衛(wèi)生健康支出10.61萬元、農(nóng)林水支出81.79、住房保障支出9.43萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.57萬元，同比增加2.21萬元，同比增長21.33%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.29萬元，同比增加1.11萬元，同比增長21.43%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增加。

3.行政單位醫(yī)療支出6.13萬元，同比增加1.08萬元，同比增長21.39%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增加。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.48萬元，同比增加0.83萬元，同比增長22.74%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增加。

5.行政運(yùn)行（2130101）支出18.33萬元，同比增加18.33萬元，同比增長100%。增加的原因：科目生成錯誤，應(yīng)為2130301行政運(yùn)行。

6.行政運(yùn)行（2130301）支出63.46萬元，同比減少17.3萬元，同比減少21.42%。減少的原因：由于有18.33萬在2130101行政運(yùn)行科目，故本科目支出減少。

7.住房公積金支出9.43萬元，同比增加1.66萬元，同比增長21.36%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加，支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出120.68萬元，同比增加7.92萬元，同比增長7.02%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算103.57萬元，同比增加7.65萬元，同比增長8%。增加的原因：人員調(diào)資，支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算17.11萬元，同比增加0.27萬元，同比增長1.6%。增加的原因：人員調(diào)資，支出增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比減少0.01萬元，同比下降100%。減少的原因：人員減少，支出減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長0%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.25萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算17.11萬元，同比增加0.27萬元，同比增長1.6%。增加原因是人員調(diào)資，支出增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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