柳城縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理方面方針、政策和法律法規(guī)。組織起草我縣機構(gòu)編制管理決定、規(guī)定草案，制定相關(guān)制度政策，推進機構(gòu)編制管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。

2.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準后組織實施；審核縣委、縣政府各部門、人大、政協(xié)、群團組織以及直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革事宜。向縣委、縣人民政府提出貫徹實施意見，指導(dǎo)全縣機構(gòu)改革工作。

3.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準后組織實施；審核事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費管理形式。

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4.統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團體以及直屬事業(yè)機構(gòu)的機構(gòu)編制工作；管理全縣事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

5.建立健全機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算管理，形成與縣委組織部、縣人力資源和社會保障局和縣審計局等相互配套協(xié)調(diào)的編制剛性約束機制，推進縣鄉(xiāng)機構(gòu)編制實名制管理；負責(zé)全縣機關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及全縣事業(yè)單位招聘錄（聘用）和人員調(diào)動的機構(gòu)編制審核工作。從嚴控制財政供養(yǎng)人員的增加，嚴格執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員增加和減少的編制使用管理規(guī)定，控制機構(gòu)編制膨脹，精簡機構(gòu)和人員。

6.負責(zé)機構(gòu)編制日常管理。會同紀委監(jiān)委、組織、人事、財政、審計等部門對全縣機關(guān)、事業(yè)單位管理體制、改革方案及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，形成監(jiān)督制約機制。

7.建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理條例》及《實施細則》，對全縣事業(yè)單位進行法人登記管理。指導(dǎo)縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心組織實施事業(yè)單位登記管理工作，監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

8.審核各單位機構(gòu)編制方面的請示，并提出初步意見，按規(guī)定程序報縣委編委會、縣委審批。

9.負責(zé)全縣機構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作；負責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。負責(zé)全縣機關(guān)、事業(yè)單位的政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊管理。

10.完成縣委和縣委機構(gòu)編制委員會以及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0 個。行政單位是柳城縣中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室。

機關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、體改股、綜合股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。其中：一般公共預(yù)算收入143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：人員減少、指標減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算143.96萬元，其中：基本支出143.96萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：人員減少、指標減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款143.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出97.67萬元、社會保障和就業(yè)支出21.79萬元、衛(wèi)生健康支出13.37萬元、住房保障支出11.13萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%

1.行政運行支出97.67萬元，同比減少23.03萬元，同比下降19.08%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變??；

2.行政單位離退休支出1.25萬元，同比減少2.8萬元，同比下降69.13%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變小；

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.69萬元，同比減少3.6萬元，同比下降20.82%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變小；

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.85萬元，同比減少1.79萬元，同比下降20.71%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變??；

5.行政單位醫(yī)療支出6.67萬元，同比減少1.76萬元，同比下降20.87%。減少的原因：人員減少、基數(shù)變??；

6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出6.69萬元，同比增加0.38萬元，同比增長6%。增加的原因：繳納比例比例變化；

7.住房公積金支出11.13萬元，同比減少1.83萬元，同比下降14.12%。減少的原因：基數(shù)變?。?/span>

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出支出143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算129.16萬元，同比減少20.52萬元，同比下降13.71%。減少的原因：人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.36萬元，同比減少15.26萬元，同比下降61.98%。減少的原因：人員減少。

對個人和家庭補助支出預(yù)算5.44萬元，同比增加4.83萬元，同比增長下降791.80%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。減少原因是：指標不夠延遲報賬。

3.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，同比持平。

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算143.96萬元，同比減少35.87萬元，同比下降19.94%。減少原因是：人員減少、指標減少。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，同比持平。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括包括辦公設(shè)備等，總額1.183萬元。正常使用。

2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出，預(yù)算金額143.96萬元。部門整體支出年度績效目標：按時保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標：全部支出；質(zhì)量指標：保證質(zhì)量良好；時效指標：在當(dāng)年完成支出；成本指標：143.96萬元；經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益；社會效益指標：無社會效益；生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標：無可持續(xù)影響；滿意度指標：100%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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