柳城縣縣委縣直屬機關工作委員會2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策和縣委的工作部署，落實縣委有關決定事項，制定縣直機關黨的建設規(guī)劃和工作意見,組織實施縣直機關黨的工作。?

2.指導縣直屬機關黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。

3.指導縣直屬機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，落實縣直屬機關黨組織書記履行黨建工作責任制度。

4.負責審批縣直屬機關黨的組織設置和縣直屬機關黨組織領導班子及書記、副書記的職務任免。督促指導縣直屬機關黨組織按期換屆。

5.做好黨員教育管理和黨務干部的培訓，有計劃地培訓專兼職黨務工作干部。督促指導縣直屬機關黨組織嚴格規(guī)范黨內組織生活。指導縣直屬機關黨組織黨員發(fā)展工作，負責審核批準接收預備黨員和預備黨員轉正。

6.指導縣直屬機關黨組織加強黨風和廉政建設。對縣直屬機關黨員干部的違紀違法問題，按處分批準權限進行調查處理。協助縣紀委監(jiān)委對縣直屬機關領導干部違法違紀問題進行調查。

7.開展縣直屬機關武裝工作。

8.完成縣委交辦的其他任務，自覺接受上級工委的指導。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是中共柳城縣委縣直屬機關工作委員會，事業(yè)單位分別是柳城縣黨建服務中心。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2025年收支總預算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。

二、部門收入預算總體情況說明

2025年收入總預算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。其中：一般公共預算收入143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。

2025年收入預算減少的原因：退休兩人

三、部門支出預算總體情況說明

2025年支出總預算143.69萬元，其中：基本支出143.69萬元，占支出總預算100%，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比持平。

2025年支出預算增減少的原因：退休兩人

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款143.69萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出91.02萬元、社會保障和就業(yè)支出26.01萬元、衛(wèi)生健康支出16.03萬元、住房保障支出10.58萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出78.18萬元，同比減少22.82萬元，同比下降22.6%。減少的原因：人員退休

2.事業(yè)運行支出12.84萬元，同比減少10.5萬元，同比下降45%。減少的原因：辭職一人

3.行政單位離退休支出6.01萬元，同比減少5萬元，同比下降45%。減少的原因：退休生活補助預算數未下達全年

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.44萬元，同比減少12.26萬元，同比下降51%。減少的原因：基數下降

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.72萬元，同比減少6.13萬元，同比下降51%。減少的原因：基數下降

6.行政單位醫(yī)療支出5.58萬元，同比減少6.01萬元，同比下降51%。減少的原因：基數下降

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元，同比減少0.46萬元，同比下降32%。減少的原因：基數下降

8.公務員醫(yī)療補助支出9.52萬元，同比減少2.64萬元，同比下降20%。減少的原因：基數下降

9.住房公積金支出9.16萬元，同比減少8.66萬元，同比下降48%。減少的原因：基數下降

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出143.69萬元，同比減少87.69萬元，同比下降39.6%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算124.12萬元，同比減少97.08萬元，同比下降53%。減少的原因：兩人退休

商品和服務支出預算8.47萬元，同比減少16.31萬元，同比下降65%。減少的原因：兩人退休

對個人和家庭補助支出預算11.04萬元，同比減少4.1萬元，同比下降25.4%。減少的原因：兩人退休

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.44萬元，同比減少0.11萬元，同比下降20%。其中:

1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費預算0.28萬元，同比減少0.07萬元，同比下降20%。減少的原因：兩人退休

3.公務用車購置及運行費預算0萬元，同比持平。2025年公務用車購置數0輛，2025年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算6.53萬元，同比減少14.15萬元，同比下降68%。減少原因是基數下降。

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算1.94萬元，同比減少2.17萬元，同比下降52%。減少原因是基數下降。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。

（四）國有資產占用情況說明

2025年本部門無國有資產占用情況。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

2025年本部門無項目支出預算安排，預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額146.63萬元。部門整體支出年度績效目標：完成預算指標支出；數量指標：12個；質量指標：按要求完成；時效指標：本年度完成；成本指標：146.63萬元；經濟效益指標：無；社會效益指標：無；生態(tài)效益指標：無；可持續(xù)影響指標：無；滿意度指標：100%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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