柳城縣信訪(fǎng)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)05表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)05表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、?政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)12表）

第一部分：部門(mén)概況

1.接待和處理人民群眾給縣委、縣政府的來(lái)信和來(lái)訪(fǎng)，保證信訪(fǎng)渠道暢通；為群眾提供政策、法律咨詢(xún)服務(wù)，為群眾排憂(yōu)解難。

2.承辦并反饋縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)批轉(zhuǎn)及交辦的重要信訪(fǎng)事項(xiàng)，督查領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門(mén)交辦信訪(fǎng)案件，督查檢查重要信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和落實(shí)；通報(bào)全縣重大突出的信訪(fǎng)問(wèn)題；直接調(diào)查或參與有關(guān)部門(mén)需共同處理的信訪(fǎng)事項(xiàng)。

5.協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨部門(mén)的重要信訪(fǎng)問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾到縣上訪(fǎng)和異常、突發(fā)信訪(fǎng)案件；依法及時(shí)化解疏導(dǎo)和處理各種信訪(fǎng)矛盾與糾紛，維護(hù)全縣的社會(huì)穩(wěn)定。

5.調(diào)查研究、了解社情民意，及時(shí)分析提供信訪(fǎng)信息，為縣委、縣政府提供科學(xué)決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

5.布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)工作；研究、草擬全縣有關(guān)信訪(fǎng)工作的政策和規(guī)章制度草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門(mén)信訪(fǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)和建議。

6.了解掌握全縣信訪(fǎng)工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪(fǎng)干部培訓(xùn)；完成縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣信訪(fǎng)局， 事業(yè)單位是柳城縣信訪(fǎng)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

第二部分：2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。其中：一般公共預(yù)算收入233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算233.25萬(wàn)元，其中：基本支出233.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款233.255萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出154.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出39.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.52萬(wàn)元、住房保障支出18.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.?行政運(yùn)行支出85.88萬(wàn)元，同比減少9.65萬(wàn)元，同比下降10.1%。減少的原因：四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

2.事業(yè)運(yùn)行支出68.88萬(wàn)元，同比減少20.05萬(wàn)元，同比下降22.55%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

3行政單位離退休支出4.96萬(wàn)元，同比減少6.75萬(wàn)元，同比下降57.64%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算安排一個(gè)季度。???????

4.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，同比減少4.95萬(wàn)元，同比下降28.35%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。????????????????????????????????????????????????????????????

5機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.26萬(wàn)元，同比減少2.47萬(wàn)元，同比下降28.29%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。????????????

6.行政單位醫(yī)療支出6.10萬(wàn)元，同比減少2.35萬(wàn)元，同比下降27.61%。減少的原因：四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.3萬(wàn)元，同比減少0.08萬(wàn)元，同比下降14.87%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。 ?????????????

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.11萬(wàn)元，同比減少2.18萬(wàn)元，同比下降19.3%。減少的原因：四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。 ??????????

9.住房公積金支出18.06萬(wàn)元，同比減少2.67萬(wàn)元，同比下降12.55%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出233.25萬(wàn)元，同比減少51.9萬(wàn)元，同比下降18.2%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算207.5萬(wàn)元，同比減少28.33萬(wàn)元，同比下降12.01%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.51萬(wàn)元，同比減少16.04萬(wàn)元，同比下降49.28%。減少的原因：在職人員減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算9.24萬(wàn)元，同比減少6.54萬(wàn)元，同比下降41.44%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算安排一個(gè)季度。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.56萬(wàn)元，減少0.04萬(wàn)元，同比下降5.88%。減少的原因：在職人員減少。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.52萬(wàn)元，同比減少18.17萬(wàn)元，同比下降97.22%。減少的原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù)減少。

2025年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.99萬(wàn)元，同比減少4.87萬(wàn)元，同比減少35.51%。減少的原因：在職人員減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括：辦公設(shè)備、辦公家具等，總額7.5萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的是部門(mén)整體支出，預(yù)算金額233.25萬(wàn)元，部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：按時(shí)保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標(biāo)：全部支出；質(zhì)量指標(biāo)：保證質(zhì)量良好；時(shí)效指標(biāo)：在當(dāng)年完成支出；成本指標(biāo)：233.25萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無(wú)經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益指標(biāo)：無(wú)社會(huì)效益；生態(tài)效益指標(biāo)：無(wú)生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：無(wú)可持續(xù)影響；滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)05表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)05表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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