中國共產(chǎn)黨柳城縣紀(jì)律檢查委員會

2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科（局）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題，協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。

2.主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

3.負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件；按規(guī)定決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

4.負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，按規(guī)定決定或建議對他們做出行政處分（涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

5.會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉。

6.調(diào)查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制訂有關(guān)政策、規(guī)定的情況，提出修改、補(bǔ)充的建議；完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

7.會同縣直屬有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限，審核各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委（監(jiān)察室）領(lǐng)導(dǎo)干部以及縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組紀(jì)檢組長、副組長、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、副主任人選，提出任免意見。

8.承辦縣委、縣人民政府和市紀(jì)委、監(jiān)察委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣紀(jì)委監(jiān)委共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣紀(jì)委監(jiān)委，事業(yè)單位是柳城縣反腐倡廉信息教育中心、中共柳城縣委巡察工作信息中心。

根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括10個(gè)科室，分別為：辦公室、預(yù)防宣教室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室，另有12個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，縣委巡察機(jī)構(gòu)（巡察辦公室及4個(gè)巡察組）。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。其中：一般公共預(yù)算收入2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%；政府性基金預(yù)算收入0元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：新增一個(gè)事業(yè)單位。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算2120.16萬元，其中：基本支出2120.16萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加386.79萬元，同比增長18.24%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少95.72萬元，同比下降100%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：2024年不安排任何項(xiàng)目支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款2120.16萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出333.25萬元、社會保障和就業(yè)支出403.18萬元、衛(wèi)生健康支出206.80萬元、住房保障支出177.17萬元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.?行政運(yùn)行支出987.66萬元，同比減少174.45萬元，同比下降17.66%。減少的原因：2024年預(yù)算沒有公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出。

2.?事業(yè)運(yùn)行支出61.35萬元，同比增加46.46萬元，同比增加75.73%。增加的原因：新增事業(yè)單位人員引起的工資支出增加。

3.一般行政管理事務(wù)支出284.01萬元，同比增加189.01萬元，同比增長66.55%。增加的原因：新增公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）預(yù)算。

4.行政單位離退休支出48.80萬元，同比增加5.88萬元，同比增長12.05%。增加的原因：新增一名退休人員。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出236.22萬元，同比增加72.21萬元，同比增長30.57%。增加的原因：由新增人員引起的社保費(fèi)用增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出118.11萬元，同比增加36.10萬元，同比增長30.56%。增加的原因：由新增人員引起的社保費(fèi)用增加。

7.行政單位醫(yī)療支出111.53萬元，同比增加32.33萬元，同比增長28.98%。增加的原因：由新增人員引起的社保費(fèi)用增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元，同比增加2.92萬元，同比增長79.13%。增加的原因：由新增人員引起的社保費(fèi)用增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出91.59萬元，同比增加27.12萬元，同比增長29.61%。增加的原因：由新增人員引起的社保費(fèi)用增加。

10.住房公積金支出177.77萬元，同比增加54.76萬元，同比增長30.80%。增加的原因：由新增人員引起的公積金費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1788.52萬元，同比增加342.28萬元，同比增長19.14%。增加的原因：由新增人員引起的工資福利費(fèi)用增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算273.60萬元，同比增加36.16萬元，同比增長13.22%。增加的原因：新增人員引起的人頭經(jīng)費(fèi)增加。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算58.18萬元，同比增加8.65萬元，同比增長14.83%。增加的原因：退休人員增加引起退休費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.78萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.78萬元，同比增加6.78萬元，同比增長65.64%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.78萬元，同比增加0.42萬元，同比增長11.11%。增加原因是由于人員增加引起人頭經(jīng)費(fèi)增加。?

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算6萬元，同比增加6萬元，同比增長100%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量4輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算6萬元，同比增加6萬元，同比增長100%。增加原因是2023年沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)雨傘。?

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2038.35萬元，同比增加228.42萬元，同比增長10.96%。增加原因是由于新增人員引起的工資福利費(fèi)用增加。

2024年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算81.80萬元，同比增加62.63萬元，同比增長76.56%。增加原因是由新增人員引起的工資福利費(fèi)用增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公樓1棟，公務(wù)用車4輛，辦公家具及設(shè)備一批，總額285.94萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出安排。項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額2120.16萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。

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