中共柳城縣委辦公室2024年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

十三、績效目標申報表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.負責推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

2.負責對全縣重要情況進行綜合研究分析，向全縣及上級黨委提供有參考價值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報縣委的指示、報告，為縣委做好各項服務(wù)工作。

3.負責縣委有關(guān)文件、工作計劃總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開展調(diào)研。

4.負責縣委和本辦公室文件和日常文書的處理。

5.負責縣委會議、活動的服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排。

6.負責信息的收集報送工作和日常值班工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。行政單位是：中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會辦公室；事業(yè)單位是：柳城縣機要保密技術(shù)服務(wù)中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書檔案股、政策法規(guī)股、國安股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%。其中：一般公共預(yù)算收入525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長6.93%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加，行政單位職級晉升及正常調(diào)資等原因，行政運行增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算525.85萬元，其中：基本支出525.85萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少49.75萬元，同比下降100%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加，行政單位職級晉升及正常調(diào)資等原因，行政運行增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款525.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出329.08萬元、社會保障和就業(yè)支出96.71萬元、衛(wèi)生健康支出54.26萬元、住房保障支出45.79萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010301行政運行支出69.33萬元，同比增加69.33萬元，同比增長100%。增加的原因：編制單位預(yù)算是錄錯科目。

2.2013101行政運行支出237.54萬元，同比減少59.21萬元，同比下降19.95%。減少的原因：編制單位預(yù)算是錄錯科目。

3.2013102一般行政管理事務(wù)支出0萬元，同比減少49.75萬元，同比下降100%。減少的原因：全縣統(tǒng)籌，減少項目支出。

4.事業(yè)運行支出22.23萬元，同比增加22.23萬元，同比增長100%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加

5.2080501行政單位離退休支出5.13萬元，同比減少0.3萬元，同比下降5.5%。減少的原因：機關(guān)事業(yè)單位退休人員補貼減少。

6.20805005.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.05萬元，同比增加20.32萬元，同比增長49.89%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

7.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.53萬元，同比增加10.17萬元，同比增長49.95%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

8.行政單位醫(yī)療支出28.69萬元，同比增加8.84萬元，同比增長44.53%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加；行政單位工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.1萬元，同比增加1.1萬元，同比增長100%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

10.公務(wù)員醫(yī)療補助支出24.48萬元，同比增加8.25萬元，同比增長50.83%。增加的原因：工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。

11.住房公積金支出45.79萬元，同比增加15.24萬元，同比增長49.88%。增加的原因：工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出525.85萬元，同比增加46.19萬元，同比增長9.63%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

301工資福利支出預(yù)算452.02萬元，同比增加89.61萬元，同比增長24.73%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加；行政單位工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。

302商品和服務(wù)支出預(yù)算65.83萬元，同比增加6.48萬元，同比增長10.92%。增加的原因：新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算8.0萬元，同比減少0.15萬元，同比下降1.84%。減少的原因：行政單位人員減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.49萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.49萬元，同比增加0.25萬元，同比增長20.16%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算1.49萬元，同比增加0.25萬元，同比增長20.16%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

?3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。?

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算65.83萬元，同比增加6.48萬元，同比增長10.92%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

2024年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.03萬元，同比增加4.03萬元，同比增長100%。增加原因是新成立二層事業(yè)單位，工資及人員經(jīng)費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額322.39萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2024年部門預(yù)算無項目支出安排。項目績效目標公開表（公開表12）無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標公開的是部門整體支出，預(yù)算金額525.85萬元，整體支出績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

十三、績效目標申報表（公開13表）

上述報表詳見附件。

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