柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1. 普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)實用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對縣直各專業(yè)學(xué)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；

2.開展青少年科技教育活動和開展先進(jìn)實用技術(shù)培訓(xùn)；

3.表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)對縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃要》等重大項目工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有直屬單位2個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會, 事業(yè)單位是柳城縣科技館。

單位內(nèi)設(shè)辦公室、科普股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算131.18萬元，同比減少10.11萬元，同比下降7.15%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算131.18萬元，同比減少10.11萬元，同比下降7.15%。其中：一般公共預(yù)算收入131.18萬元，同比減少10.11萬元，同比下降7.15%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算同比減少10.11萬元，下降7.15%，下降的主要原因是人員和項目經(jīng)費減少了。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算131.18 萬元，其中：基本支出128.08萬元，占支出總預(yù)算98.26%，同比增加0.82萬元，同比增長0.64%；項目支出2.28萬元，占支出總預(yù)算1.74%，同比減少10.93萬元，同比下降82.74%。

2024年支出預(yù)算同比減少10.11萬元，下降7.15%，下降的主要原因是減少的主要原因是人員和項目經(jīng)費減少了。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算131.18萬元，同比減少10.11萬元，同比下降7.15%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款131.18萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括科學(xué)技術(shù)支出74.80萬元、社會保障和就業(yè)支出30.85萬元、衛(wèi)生健康支出14.70萬元、住房保障支出10.83萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出131.18萬元，同比減少10.11萬元，同比下降7.15%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出52.67 萬元，同比減少11.92萬元，同比下降18.45%。減少的原因：人員經(jīng)費減少。

2. 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支2.88萬元，同比減少3.93萬元，同比下降63.28%。減少的原因是今年減少了老科學(xué)工作者協(xié)會的項目經(jīng)費。

3.科普活動0萬元，同比減少7萬元，同比下降100%。減少的原因：受疫情影響，壓縮經(jīng)費開支。

4.科技館站19.85 萬元，同比增加0.47萬元，同比增長2.42%。增加的原因：人員工資福利增加。

5.行政單位離退休9.18 萬元，同比增加1.76萬元，同比增長23.71%。增加的原因：退休人員經(jīng)費增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.45萬元，同比增加3.29萬元，同比增長29.45%。增加的原因：基本養(yǎng)老保險金根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.22萬元，同比增加1.64萬元，同比增長29.45%。增加的原因：單位職業(yè)年金根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長。

8.行政單位醫(yī)療支出5.79萬元，同比增加1.57萬元，同比增長37.20%。增加的原因：行政單位醫(yī)療根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，同比減少0.02萬元，同比增加1.6%。增加的原因：事業(yè)單位醫(yī)療根據(jù)工資收入基數(shù)提高的正常增長。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.64萬元，同比增加1.52萬元，同比增長24.84%。增加的原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長。

13.住房公積金支出10.83萬元，同比增加2.46萬元，同比增長29.39%。增加的原因：住房公積金根據(jù)工資收入基數(shù)提高的增長。

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六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出128.90萬元，同比減少0.82萬元，同比增長0.64%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算100.63萬元，同比減少1.59萬元，同比下降1.56%。減少的原因：單位人員有退休人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算15.84萬元，同比增加0.41萬元，同比增長2.66%。增加的原因是機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.44萬元，同比增加2.00萬元，同比增長19.16%。增加的原因：對個人和家庭補(bǔ)助支出的增長。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.39萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.39萬元，同比減少0.41萬元，同比下降51.25%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.39萬元，同比減少0.41萬元，同比下降51.25%。減少原因是按照上級文件精神，節(jié)約支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.02萬元，同比增加0.40萬元，同比增長3.20%。機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費增加。

2024年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.82萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.36%。與上年度基本持平。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算00萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬二層單位科技館的辦公設(shè)備和辦公家具。資產(chǎn)總額248.79萬元，正常使用。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo)，共1個，總金額為2.88元。相關(guān)情況詳見項目績效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點績效目標(biāo)項目：老科協(xié)駐會人員崗位津貼，預(yù)算支出2.88萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報表（公開13表）

上述報表詳見附件。

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