柳城縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)改革和重組。對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

2.代表縣人民政府向部分國有（含國有控股）企業(yè)派出監(jiān)事會；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

3.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；完善經(jīng)營管理者激勵(lì)和約束制度。

4.通過統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；建立和完善企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)國有資產(chǎn)出資人權(quán)益。

5.根據(jù)縣人民政府委托，起草企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，擬訂管理制度。

6.負(fù)責(zé)對縣直轉(zhuǎn)制為企業(yè)單位的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)的保值增值。

7.組織拆借資金用于全縣工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算200萬元，同比增加100萬元，同比增長100%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算200萬元，同比增加100萬元，同比增長100%。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入200萬元，同比增加100萬元，同比增長100%；2024年收入預(yù)算增加的原因：利潤上繳比例增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算200萬元，其中：基本支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比持平；項(xiàng)目支出200萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加150萬元，同比增長150%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：利潤上繳比例增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200萬元，同比增加100萬元，同比增長100%。財(cái)政撥款收入包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入200萬元；財(cái)政撥款支出包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無一般公共預(yù)算支出安排。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無一般公共預(yù)算基本支出安排。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)支出安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，同比增加150萬元，同比增長150%。增加的原因：利潤上繳比例增加。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府采購預(yù)算支出安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)，共2個(gè)，金額200萬元。分別為：廣西長興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項(xiàng)目50萬元、廣西政興投資集團(tuán)有限公司國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項(xiàng)目150萬元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點(diǎn)績效目標(biāo)項(xiàng)目：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，預(yù)算支出150萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

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第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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