柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，按照深入實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀及農(nóng)村基層組織建設(shè)要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

（4）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（5）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（6）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（7）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

（8）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（9）負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

2、柳城縣馬山鎮(zhèn)財(cái)政所

（1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算工作。

（2）對(duì)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

（3）負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。

（4）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

3、柳城縣馬山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

?辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認(rèn)定、失業(yè)登記辦理、勞務(wù)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)。

4、柳城縣馬山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心

?（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。

?（2）協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。

?（3）協(xié)助做好轄區(qū)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

?（4）受委托機(jī)關(guān)的委托，開(kāi)展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作。

?（5）完成上級(jí)交辦的其他工作。

5、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

?（1）為人民提供農(nóng)業(yè)服務(wù)。

?（2）農(nóng)作物新技術(shù)、新良種、新產(chǎn)品的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作。

?（3）畜禽品種改良、良種畜禽繁育、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、種草養(yǎng)畜、現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的建立和畜牧獸醫(yī)新技術(shù)的推廣、指導(dǎo)、服務(wù)工作。

（4）推進(jìn)農(nóng)業(yè)全程機(jī)械化，經(jīng)濟(jì)管理，農(nóng)田水利灌溉。

（5）鄉(xiāng)村振興服務(wù)。

6、柳城縣馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

（1）宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。

（2）做好信訪接待,資料建檔歸類(lèi)工作。

（3）積極培養(yǎng)樹(shù)立宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。

（4）建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢(xún)和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)。

（5）組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常報(bào)告和應(yīng)急反饋工作。

（6）做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)。

（7）承辦上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)交辦的任務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人民政府交辦的其他工作。

7、柳城縣馬山鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助政務(wù)管理辦公室統(tǒng)一承接授權(quán)委托辦理各類(lèi)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)。

（2）承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

8、柳城縣馬山鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心

（1）負(fù)責(zé)文化、科技、體育、廣播電視、旅游、文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)、民族宗教、衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育服務(wù)等事務(wù)性工作。

（2）承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣馬山鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣馬山鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣馬山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣馬山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣馬山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳城縣馬山鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、柳城縣馬山鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算1648.30萬(wàn)元，同比增加68.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算1648.30萬(wàn)元，同比增加68.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%。其中：一般公共預(yù)算收入1648.30萬(wàn)元，同比增加68.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：增加公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效的預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算1648.30萬(wàn)元，其中：基本支出1597.87萬(wàn)元，占支出總預(yù)算96.94%，同比增加95.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.34%；項(xiàng)目支出50.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.06%，同比減少26.68萬(wàn)元，同比下降34.60%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：增加公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效的預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1648.30萬(wàn)元，同比增加68.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1648.30萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出898.98萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出66.40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出297.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出96.51萬(wàn)元、農(nóng)林水支出189.69萬(wàn)元、住房保障支出99.24萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出1648.30萬(wàn)元，同比增加68.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010301行政運(yùn)行支出493.51萬(wàn)元，同比減少111.49萬(wàn)元，同比下降18.43%。減少的原因：在職村干部補(bǔ)助的功能分類(lèi)由2023年的2030301行政運(yùn)行變成2024年的2033201行政運(yùn)行。

2.2010302一般行政管理事務(wù)支出8.43萬(wàn)元，同比減少20.13萬(wàn)元，同比下降70.48%。減少的原因：項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。

3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出189.84萬(wàn)元，同比增加2.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.45%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.2010601 行政運(yùn)行支出36.34萬(wàn)元，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.56%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)提高。

5.2013201行政運(yùn)行支出170.86萬(wàn)元，同比增加170.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

6.2070199其他文化和旅游支出66.40萬(wàn)元，同比減少20.74萬(wàn)元，同比下降23.80%。減少的原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

7.2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出34.78萬(wàn)元，同比增加0.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.93%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

8.2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出18.00萬(wàn)元，同比增加18.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：增加各村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金的預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。

9.2080501 行政單位離退休支出13.20萬(wàn)元，同比增加3.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.06%。增加的原因：新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

10.2080502事業(yè)單位離退休支出15.96萬(wàn)元，同比增加2.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.36%。增加的原因：新增退休人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

11.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.31萬(wàn)元，同比增加20.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.11%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

12.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出66.16萬(wàn)元，同比增加10.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.12%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

13.2082850事業(yè)運(yùn)行支出17.08萬(wàn)元，同比增加0.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.15%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

14.2101101行政單位醫(yī)療支出36.98萬(wàn)元，同比增加9.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.50%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出27.83萬(wàn)元，同比增加0.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.03%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

16.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.70萬(wàn)元，同比增加8.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.41%。增加的原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

17.2130104事業(yè)運(yùn)行支出189.69萬(wàn)元，同比增加4.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.34%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。

18.2210201住房公積金支出99.24萬(wàn)元，同比增加15.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.11%。增加的原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1597.87萬(wàn)元，同比增加95.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.34%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1158.80萬(wàn)元，同比增加85.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.98%。增加的原因：增加公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效的預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算163.83萬(wàn)元，同比增加1.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.86%。增加的原因：新增新進(jìn)人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算275.24萬(wàn)元，同比增加8.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.08%。增加的原因：退休人員增加，離任村干人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.12萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.12萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比持平。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.12萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比持平。2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.68萬(wàn)元，同比減少0.08萬(wàn)元，同比下降0.09%。減少的原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

2024年本部門(mén)共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算77.16萬(wàn)元，同比增加1.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.00%。增加的原因是新增新進(jìn)人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算8.96萬(wàn)元，同比增加3.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.71%。其中：一般公共預(yù)算資金8.96萬(wàn)元，同比增加3.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.71%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6.11萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2.85元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、辦公家具等，馬山鎮(zhèn)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額330.45萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共4個(gè)，金額50.43萬(wàn)元。分別為：村民委辦公經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資4.54萬(wàn)元、村級(jí)組織員工資補(bǔ)貼3.90萬(wàn)元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金18.00萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村民委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出24.00萬(wàn)元，村民委辦公經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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