柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：

(1)宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

(2)制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

(3)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

(4)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

(5)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

(6)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

(7)保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

(8)負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.柳城縣沖脈鎮(zhèn)財(cái)政所：

負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政預(yù)、決算，統(tǒng)籌分配財(cái)政性資金。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)政收支情況。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政性資金監(jiān)管工作，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼政策。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

3.柳城縣沖脈鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（加掛柳城縣沖脈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）：

協(xié)助宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源、村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村宅基地管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、應(yīng)急管理、消防、交通、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助做好上述領(lǐng)域管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作及執(zhí)法工作；受委托履行行政監(jiān)督檢查、行政處罰等職責(zé)，承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、地質(zhì)災(zāi)害、防汛抗旱、防火救災(zāi)等事務(wù)性工作；配合開(kāi)展應(yīng)急服務(wù)和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

4.柳城縣沖脈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（加掛柳城縣沖脈鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站牌子）：

開(kāi)展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳。草擬本鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)措施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)畜牧等應(yīng)用技術(shù)推廣及試驗(yàn)示范，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作，為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、水利水土保持等事務(wù)性工作；組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱、河長(zhǎng)制等服務(wù)性工作；做好動(dòng)植物疫病防治及災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處置；做好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)；推廣新型農(nóng)機(jī)具及技術(shù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育、日常安全排查；協(xié)助抓好村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作和農(nóng)村集體“三資”管理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

5.柳城縣沖脈鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心：

負(fù)責(zé)文化、科技、體育、廣播電視、旅游、文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)、民族宗教、衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

6.柳城縣沖脈鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心主要職責(zé)：??

負(fù)責(zé)就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、扶殘助殘等工作。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

7.柳城縣沖脈鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站：

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)；做好信訪接待，資料建檔歸類工作；積極培樹(shù)宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，為退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶提供政策咨詢和信息服務(wù)，對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況；開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、信訪接待、幫扶解困、化解矛盾、思想教育和權(quán)益保障等工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

8.柳城縣沖脈鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心：

負(fù)責(zé)協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理辦公室統(tǒng)一承接授權(quán)或委托辦理各類行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)。承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣沖脈鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣沖脈鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心（加掛綜合行政執(zhí)法隊(duì)牌子）、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（加掛鄉(xiāng)村振興工作站牌子）、社會(huì)保障服務(wù)中心、行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算1,441.59萬(wàn)元，同比增加125.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.56%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算1,441.59萬(wàn)元，同比增加125.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.56%。其中：一般公共預(yù)算收入1,441.59萬(wàn)元，同比增加125.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.56%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比持平；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比持平。

2024年收入預(yù)算增加的原因：2024年有新進(jìn)人員錄用及人員調(diào)動(dòng)。其中：轉(zhuǎn)正公務(wù)員3人，事業(yè)單位新進(jìn)人員4人。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算1,441.59萬(wàn)元，其中：基本支出1,411.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.91%，同比增加151.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.06%；項(xiàng)目支出30.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.10%，同比減少26.09萬(wàn)元，同比下降46.40%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：2023年有新進(jìn)人員錄用及人員調(diào)動(dòng)。其中：轉(zhuǎn)正公務(wù)員3人，事業(yè)單位新進(jìn)人員4人。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,441.59萬(wàn)元，同比增加125.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.56%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1,441.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出740.48萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出51.47萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出298.50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出104.43萬(wàn)元、農(nóng)林水支出147.19萬(wàn)元、住房保障支出99.51萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出1,441.59萬(wàn)元，同比增加125.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.56%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1．2010301行政運(yùn)行支出453.60萬(wàn)元，同比減少75.82萬(wàn)元，同比下降14.32%。減少的原因：壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2．2010302一般行政管理事務(wù)支出3.02萬(wàn)元，同比減少14.73萬(wàn)元，同比下降82.99%。減少的原因：壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3．2013201行政運(yùn)行支出105.16萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。增加的原因：新增支出功能項(xiàng)目。

4．2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出12.12萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。增加的原因：新增支出功能項(xiàng)目。

5．2080501行政單位離退休支出23.66萬(wàn)元，同比增加5.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.03%。增加的原因：提高退休人員待遇。

6．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.68萬(wàn)元，同比增加38.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.24%。增加的原因：新進(jìn)人員錄用。???

7．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出66.34萬(wàn)元，同比增加19.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.25%。增加的原因：新進(jìn)人員錄用。???

8．2101101行政單位醫(yī)療支出43.16萬(wàn)元，同比增加16.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.42%。增加的原因：新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正。

9．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出39.44萬(wàn)元，同比增加13.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.28%。增加的原因：新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正。

10．2010601行政運(yùn)行支出26.59萬(wàn)元，同比減少11.95萬(wàn)元，同比下降31.01%。減少的原因：新增人員退休。

11．2210201住房公積金支出99.51萬(wàn)元，同比增加28.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.23%。增加的原因：績(jī)效發(fā)放，繳費(fèi)基數(shù)提高。

12．2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出36.58萬(wàn)元，同比增加9.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.49%。增加的原因：人員調(diào)資，收入增加。

13．2080502事業(yè)單位離退休支出9.60萬(wàn)元，同比增加2.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.33%。增加的原因：退休人員增加。

14．2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出21.84萬(wàn)元，同比增加1.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.33%。增加的原因：人員調(diào)資，收入增加。

15．2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出152.11萬(wàn)元，同比增加18.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.00%。增加的原因：新增人員錄用。

16．2130104事業(yè)運(yùn)行支出147.19萬(wàn)元，同比增加11.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.22%。增加的原因：新增人員。

17．2082850事業(yè)運(yùn)行支出17.52萬(wàn)元，同比增加0.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.16%。增加的原因：收入增加，提高社保繳費(fèi)基數(shù)。

18．2070199其他文化和旅游支出51.47萬(wàn)元，同比減少15.85萬(wàn)元，同比下降23.54%。減少的原因：壓減支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1,411.44萬(wàn)元，同比增加151.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.06%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算1,049.37萬(wàn)元，同比增加141.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.54%。增加的原因：新進(jìn)人員錄用。

商品和服務(wù)支出預(yù)算145.86萬(wàn)元，同比增加6.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.91%。增加的原因：新進(jìn)人員錄用。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算216.22萬(wàn)元，同比增加3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.85%。增加的原因：新增退休人員。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.66萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.66萬(wàn)元，同比減少0.43萬(wàn)元，同比下降7.06%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算2.66萬(wàn)元，同比減少1.93萬(wàn)元，同比下降42.05%。減少原因是財(cái)政政策壓減資金。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量2輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加原因是遺失車輛編制本完成補(bǔ)辦，上級(jí)同意申請(qǐng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.34萬(wàn)元，同比減少0.09萬(wàn)元，同比下降0.11%。減少原因是人員調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)減少。

2024年本部門(mén)共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算63.52萬(wàn)元，同比增加6.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.23%。增加原因是新進(jìn)人員錄用，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降36.17%。其中：一般公共預(yù)算資金3萬(wàn)元，同比減少1.7萬(wàn)元，同比下降36.17%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額497.79萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共3個(gè)，金額30.14萬(wàn)元。分別為：村（居）民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目12.12萬(wàn)元、村民委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資項(xiàng)目3.02萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村民委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出15萬(wàn)元村民委辦公經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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