柳城縣社沖鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2024年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

十三、績效目標申報表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策，保證憲法、法律、法規(guī)在全鄉(xiāng)貫徹實施，促進農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，依法行政。

2、結合實際，科學制定全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設的規(guī)劃和措施，指導農(nóng)業(yè)結構調整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導農(nóng)村勞動力的轉移和就業(yè)，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。

3、加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益和矛盾糾紛，保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強民政、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、科教衛(wèi)生、文化體育、小城鎮(zhèn)和文明新村建設等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災搶險工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量。

5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息服務和社會救濟、救助服務。

6、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾關系。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位8個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。行政單位是柳城社沖鄉(xiāng)人民政府，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣社沖鄉(xiāng)財政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣社沖鄉(xiāng)社會保障服務中心、柳柳城縣社沖鄉(xiāng)公共文化服務中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)行政審批和政務服務中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、柳城縣社沖鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心。

第二部分：2024年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2024年收支總預算1604.69萬元，同比增加26.84萬元，同比增長1.67%。

二、部門收入預算總體情況說明

2024年收入總預算1604.69萬元，同比增加26.84萬元，同比增長1.67%。其中：一般公共預算收入1604.69萬元，同比增加26.84萬元，同比增長1.67%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預算增加的原因：新增人員，工資及補貼增長。

三、部門支出預算總體情況說明

2024年支出總預算1604.69萬元，其中：基本支出1561.84萬元，占支出總預算97.33%，同比增加56.12萬元，同比增長3.59%；項目支出42.85萬元，占支出總預算2.67%，同比減少29.28萬元，同比下降68.33%。

2024年支出預算增加的原因：基本支出增加原因為新增人員，工資及補貼增長。項目支出減少的原因為項目數(shù)減少，資金調減。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算1604.69萬元，同比增加26.84萬元，同比增長1.67%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款1604.69萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出777.96萬元、文化旅游體育與傳媒支出88.12萬元、社會保障和就業(yè)支出370.73萬元、衛(wèi)生健康支出89.25萬元、農(nóng)林水支出186.26萬元、住房保障支出92.36萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出1604.69萬元，同比增加26.84萬元，同比增長1.67%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.2010301行政運行支出595.93萬元，同比減少42.81萬元，同比下降7.18%。減少的原因：新增退休人員。

2.2010302一般行政管理事務支出21.86萬元，同比增加0.29萬元，同比增長1.34%。增加的原因：工資和補貼調整。

3.2080501行政單位離退休支出113.14萬元，同比增加98.05萬元，同比增長86.66%。增加的原因：新增退休人員。

4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123.15萬元，同比增加7.19萬元，同比增長5.84%。增加的原因：新增退休人員，社?；鶖?shù)調整。

5.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出61.57萬元，同比增加3.60萬元，同比增長5.84%。增加的原因：社?；鶖?shù)調整。

6.2101101行政單位醫(yī)療支出31.76萬元，同比增加4.81萬元，同比增長15.13%。增加的原因：社?；鶖?shù)調整。

7.2101103公務員醫(yī)療補助支出28.87萬元，同比增加3.75萬元，同比增長12.99%。增加的原因：社保基數(shù)調整。

8.2210201住房公積金支出92.36萬元，同比增加5.39萬元，同比增長5.84%。增加的原因：社?；鶖?shù)調整。

9.2130104事業(yè)運行支出204.19萬元，同比增加34.08萬元，同比增長16.69%。增加的原因：社?；鶖?shù)調整。

10.2080109社會保險經(jīng)辦機構支出37.92萬元，同比增加2.63，同比增長6.94%。增加的原因：工資及補貼增長。

11.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出28.62萬元，同比減少1.31萬元，同比下降4.57%。減少的原因：社?；鶖?shù)調整。

12.2070199其他文化和旅游支出支出88.12萬元，同比減少20.75萬元，同比下降23.55%。減少的原因：新增退休人員。

13.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出160.18萬元，同比增加1.18萬元，同比增長0.74%。增加的原因：工資及補貼增長。

14.2080502事業(yè)單位離退休支出17.02萬元，同比增加2.91萬元，同比增長17.11%。增加的原因：社?；鶖?shù)調整。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出1561.84萬元，同比增加56.12萬元，同比增長3.59%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如

工資福利支出預算1126.41萬元，同比增加54.25萬元，同比增長4.82%。增加的原因：工資及補貼增長。

商品和服務支出預算151.66萬元，同比減少1.94萬元，同比下降1.28%。減少的原因：資金調整，節(jié)約開支。

對個人和家庭補助支出預算283.77萬元，同比增加3.81萬元，同比增長1.34%。增加的原因：新增退休人員，工資及補貼增長。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算5.84萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.84萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。

（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算5.84萬元，同比減少0.07萬元，同比下降1.12%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2024年預算2.84萬元，同比減少0.07萬元，同比下降2.47%。減少原因是預算安排的公務接待減少。

3.公務用車購置及運行費2024年預算3萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務用車購置數(shù)0輛，2024年公務用車保有量2輛。

（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2024年預算3萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是與去年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2024年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算80.16萬元，同比減少0.35萬元，同比下降0.44%。減少原因是新增退休人員。

2024年本部門共有6個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算71.45萬元，同比增加減少0.74萬元，同比下降1.10%。減少原因是新增退休人員。

機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2024年政府采購預算14.8萬元，同比增加8.45萬元，同比增長57.09%。其中：一般公共預算資金14.8萬元，同比增加8.45萬元，同比增長57.09%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算7.1萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算7.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額333.13萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2024年部門預算所有項目均已編制績效目標，共5個，金額42.85萬元。分別為：村委辦公經(jīng)費項目21萬元、船管員補助項目0.6萬元、村（居）民小組長補貼項目13.32萬元、村級組織員工資補貼項目3.90萬元、監(jiān)督委員會主任工資項目4.03萬元。相關情況詳見項目績效目標公開表（公開表12）。

重點績效目標項目：村委辦公經(jīng)費，預算支出21萬元，村委辦公經(jīng)費績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

十三、績效目標申報表（公開13表）

上述報表詳見附件。

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