2024
柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明
來源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2024-01-30


柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

4.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定。

7.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣沙埔鎮(zhèn)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)財(cái)政所;事業(yè)單位分別是柳城縣沙埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站,柳城縣沙埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鎮(zhèn)長辦公室、主席辦公室、黨委副書記、紀(jì)委、武裝部、組織辦、宣傳辦、副鎮(zhèn)長辦公室、黨政辦、財(cái)務(wù)室、征地辦、調(diào)處辦、統(tǒng)計(jì)辦等。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。其中:一般公共預(yù)算收入1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因:大幅度壓減年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算1881.69萬元,其中:基本支出1828.38萬元,占支出總預(yù)算97.17%,同比增加8.51萬元,同比增長0.47%;項(xiàng)目支出53.31萬元,占支出總預(yù)算2.83%,同比減少20.83萬元,同比下降28.10%。

2024年支出預(yù)算減少的原因:大幅度壓減年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款1881.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出953.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出129.23萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出344.80萬元、衛(wèi)生健康支出107.69萬元、農(nóng)林水支出236.90萬元、住房保障支出109.88萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出532.89萬元,同比減少183.86萬元,同比下降25.65%減少的原因:在職村干部補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整至行政運(yùn)行(組織事務(wù))。

2.行政運(yùn)行(組織事務(wù))支出190.70萬元,同比增加190.70萬元,同比增長100%。增加的原因:在職村干部補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整至該科目。

3.行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出51.21萬元,同比增加2.54萬元,同比增長5.22%。增加的原因:正常增資,財(cái)政所社保繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

4.一般行政管理事務(wù)支出1.95萬元,同比減少69.32萬元,同比下降97.26%。減少的原因:僅包含村級組織員工資補(bǔ)貼,較上年壓減多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出30.36萬元,同比增加30.36萬元,同比增長100%。增加的原因:增加村(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金。

6.行政單位離退休支出27.15萬元,同比增加7.30萬元,同比增長36.78%。增加的原因:行政單位新增退休人員。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.50萬元,同比增加10.87萬元,同比增長8.01%。增加的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.25萬元,同比增加5.43萬元,同比增長8.01%。增加的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加,職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

9.行政單位醫(yī)療支出37.31萬元,同比增加4.96萬元,同比增長15.33%。增加的原因:行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加,醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.83萬元,同比增加4.95萬元,同比增長16.03%。增加的原因:行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加

11.住房公積金支出109.88萬元,同比增加8.16萬元,同比增長8.02%。增加的原因:本年度績效工資福利總額較上年增加,住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

12.其他文化和旅游支出129.23萬元,同比減少12.04萬元,同比下降8.52%。減少的原因:村委計(jì)生專干工資科目調(diào)整,從其他文化和旅游支出調(diào)至行政運(yùn)行(組織事務(wù))。

13.事業(yè)單位離退休支出11.57萬元,同比增加1.88萬元,同比增長19.40%。增加的原因:事業(yè)單位新增退休人員。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出34.55萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.93%。增加的原因:事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加,醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

15.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支38.94萬元,同比增加2.06萬元,同比增長5.59%。增加的原因:社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利較上年增加。

16.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出176.45萬元,同比減少4.27,同比下降2.36%。減少的原因:鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心人員調(diào)出,工資福利和公用經(jīng)費(fèi)減少。

17.事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)林水支出)支出236.90萬元,同比減少10.21萬元,同比下降4.13%。減少的原因:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員調(diào)出,工資福利和公用經(jīng)費(fèi)減少。

18.事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))支出17.04萬元,同比增加0.37萬元,同比增長2.22%。增加的原因:退役軍人服務(wù)站工資福利較上一年增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1828.38萬元,同比增加8.51萬元,同比增長0.47%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1285.62萬元,同比增加5.4萬元,同比增長0.42%。增加的原因:本年度績效工資福利總額較上年增加,社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算176.52萬元,同比減少9.96萬元,同比下降5.3%。減少的原因:人員調(diào)出和退休,公用經(jīng)費(fèi)減少

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算366.24萬元,同比增加13.06萬元,同比增長3.70%。增加的原因:新增退休人員。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.43萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.43萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.43萬元,同比減少0.21萬元,同比下降3.16%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.43萬元,同比減少0.21萬元,同比下降5.77%。減少原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬元,同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量2輛。

1)公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.68萬元,同比減少7.59萬元,同比下降8.00%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出,公用經(jīng)費(fèi)減少。

2024年本部門共有6個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.84萬元,同比減少2.37萬元,同比下降2.60%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出,事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算4.30萬元,同比減少5.50萬元,同比下降56.12%。其中:一般公共預(yù)算資金4.30萬元,同比減少5.50萬元,同比下降56.12%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算4.30萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額659.88萬元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo),共3個(gè),金額53.31萬元。分別為村級組織員工資補(bǔ)貼項(xiàng)目1.95萬元、村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21萬元、村(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目30.36萬元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點(diǎn)績效目標(biāo)項(xiàng)目:(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金,預(yù)算支出30.36萬元。(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

上述報(bào)表詳見附件。

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柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

來源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2024-01-30 15:31   


柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

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第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分:名詞解釋

四部分:2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策,完成上級黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。加強(qiáng)對行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo),引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康,促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求,抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

4.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

5.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè),加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)農(nóng)村改革,建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

6.組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作,保持社會(huì)穩(wěn)定。

7.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制、集體所有制財(cái)產(chǎn)和私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

8.保障婦女、兒童的合法權(quán)益;保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9.負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣沙埔鎮(zhèn)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)人民政府;參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣沙埔鎮(zhèn)財(cái)政所;事業(yè)單位分別是柳城縣沙埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣沙埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站,柳城縣沙埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)書記辦公室、鎮(zhèn)長辦公室、主席辦公室、黨委副書記、紀(jì)委、武裝部、組織辦、宣傳辦、副鎮(zhèn)長辦公室、黨政辦、財(cái)務(wù)室征地辦、調(diào)處辦、統(tǒng)計(jì)辦等。

第二部分:2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。

、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。其中:一般公共預(yù)算收入1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元,同比增長0%

2024年收入預(yù)算減少的原因:大幅度壓減年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算1881.69萬元,其中:基本支出1828.38萬元,占支出總預(yù)算97.17%,同比增加8.51萬元,同比增長0.47%;項(xiàng)目支出53.31萬元,占支出總預(yù)算2.83%,同比減少20.83萬元,同比下降28.10%

2024年支出預(yù)算減少的原因:大幅度壓減年初預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。財(cái)政撥款收入包括:一般公共預(yù)算撥款1881.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元;財(cái)政撥款支出包括:一般公共服務(wù)支出953.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出129.23萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出344.80萬元、衛(wèi)生健康支出107.69萬元、農(nóng)林水支出236.90萬元、住房保障支出109.88萬元。

、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出1881.69萬元,同比減少12.32萬元,同比下降0.65%。按功能分類科目,具體支出預(yù)算如下:

1.行政運(yùn)行政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出532.89萬元,同比減少183.86萬元,同比下降25.65%。減少的原因:在職村干部補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整至行政運(yùn)行(組織事務(wù))。

2.行政運(yùn)行(組織事務(wù))支出190.70萬元,同比增加190.70萬元,同比增長100%。增加的原因:在職村干部補(bǔ)助項(xiàng)目調(diào)整至該科目。

3.行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))支出51.21萬元,同比增加2.54萬元,同比增長5.22%。增加的原因:正常增資,財(cái)政所社保繳費(fèi)基數(shù)較上年增加。

4.一般行政管理事務(wù)支出1.95萬元,同比減少69.32萬元,同比下降97.26%。減少的原因:僅包含村級組織員工資補(bǔ)貼,較上年壓減多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出30.36萬元,同比增加30.36萬元,同比增長100%。增加的原因:增加村(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金。

6.行政單位離退休支出27.15萬元,同比增加7.30萬元,同比增長36.78%。增加的原因:行政單位新增退休人員。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.50萬元,同比增加10.87萬元,同比增長8.01%。增加的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.25萬元,同比增加5.43萬元,同比增長8.01%。增加的原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

9.行政單位醫(yī)療支出37.31萬元,同比增加4.96萬元,同比增長15.33%。增加的原因:行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加,醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35.83萬元,同比增加4.95萬元,同比增長16.03%。增加的原因:行政、參公單位本年度績效工資福利總額較上年增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加。

11.住房公積金支出109.88萬元,同比增加8.16萬元,同比增長8.02%。增加的原因:本年度績效工資福利總額較上年增加,住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

12.其他文化和旅游支出129.23萬元,同比減少12.04萬元,同比下降8.52%。減少的原因:村委計(jì)生專干工資科目調(diào)整,從其他文化和旅游支出調(diào)至行政運(yùn)行(組織事務(wù))。

13.事業(yè)單位離退休支出11.57萬元,同比增加1.88萬元,同比增長19.40%。增加的原因:事業(yè)單位新增退休人員。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出34.55萬元,同比增加0.32萬元,同比增長0.93%。增加的原因:事業(yè)單位本年度績效工資福利總額較上年增加,醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

15.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支38.94萬元,同比增加2.06萬元,同比增長5.59%。增加的原因:社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利較上年增加。

16.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出176.45萬元,同比減少4.27,同比下降2.36%。減少的原因:鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心人員調(diào)出,工資福利和公用經(jīng)費(fèi)減少。

17.事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)林水支出)支出236.90萬元,同比減少10.21萬元,同比下降4.13%。減少的原因:農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員調(diào)出,工資福利和公用經(jīng)費(fèi)減少。

18.事業(yè)運(yùn)行(退役軍人管理事務(wù))支出17.04萬元,同比增加0.37萬元,同比增長2.22%。增加的原因:退役軍人服務(wù)站工資福利較上一年增加。

、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1828.38萬元,同比增加8.51萬元,同比增長0.47%。按經(jīng)濟(jì)分類科目,具體支出預(yù)算如下:

工資福利支出預(yù)算1285.62萬元,同比增加5.4萬元,同比增長0.42%。增加的原因:本年度績效工資福利總額較上年增加,社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算176.52萬元,同比減少9.96萬元,同比下降5.3%。減少的原因:人員調(diào)出和退休,公用經(jīng)費(fèi)減少

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算366.24萬元,同比增加13.06萬元,同比增長3.70%。增加的原因:新增退休人員。

、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

(一)2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.43萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.43萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬元。

(二)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.43萬元,同比減少0.21萬元,同比下降3.16%。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.43萬元,同比減少0.21萬元,同比下降5.77%。減少原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬元,同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,2024年公務(wù)用車保有量2輛。

1)公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,同比持平。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算3.00萬元,同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.68萬元,同比減少7.59萬元,同比下降8.00%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出,公用經(jīng)費(fèi)減少。

2024年本部門共有6個(gè)事業(yè)單位,事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算88.84萬元,同比減少2.37萬元,同比下降2.60%。減少原因是人員退休和人員調(diào)出,事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)減少

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算4.30萬元,同比減少5.50萬元,同比下降56.12%。其中:一般公共預(yù)算資金4.30萬元,同比減少5.50萬元,同比下降56.12%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分,貨物類采購預(yù)算4.30萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等,總額659.88萬元。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo),共3個(gè),金額53.31萬元。分別為村級組織員工資補(bǔ)貼項(xiàng)目1.95萬元、村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21萬元、村(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目30.36萬元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開表12)。

重點(diǎn)績效目標(biāo)項(xiàng)目:(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金,預(yù)算支出30.36萬元。(居)民小組長績效獎(jiǎng)勵(lì)資金績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表(公開表13)。

部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算:由政府各個(gè)部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算:是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表(公開01表)

二、部門收入總體情況表(公開02表)

三、部門支出總體情況表(公開03表)

四、財(cái)政撥款收支總體情況表(公開04表)

五、一般公共預(yù)算支出情況表(公開05表)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開06表)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(公開07表)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(公開09表)

十、政府采購預(yù)算表(公開10表)

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(公開11表)

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表(公開12表)

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表(公開13表)

上述報(bào)表詳見附件。

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