柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（7）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.柳城縣大埔鎮(zhèn)財(cái)政所主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理，參與制定本鎮(zhèn)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、管理辦法和相關(guān)財(cái)政涉農(nóng)政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)和農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國有資產(chǎn)及國有資本金管理。

3.柳城縣大埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)社會(huì)保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。

4.柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)；宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助做好國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；受委托機(jī)關(guān)的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

5.柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心主要工作職責(zé)

（1）開展對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作；規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作；開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員；開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項(xiàng)管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報(bào)表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物計(jì)劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動(dòng)物疫病控制和撲滅；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)動(dòng)物防疫員隊(duì)伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作。

（2）貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，負(fù)責(zé)協(xié)助水費(fèi)收繳；在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收；做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時(shí)處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

（3）貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個(gè)人開展各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，引進(jìn)和推廣林業(yè)新品種，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗(yàn)收，林業(yè)統(tǒng)計(jì)，審核木材采伐許可證，檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動(dòng)物的運(yùn)輸和銷售，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源安全。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查，發(fā)生火警、火災(zāi)及時(shí)匯報(bào)和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

6.柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責(zé)

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)；做好信訪接待,資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加強(qiáng)日常報(bào)告和應(yīng)急反饋；完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

7.柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心主要工作職責(zé)

貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)教育、文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

8.柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心主要工作職責(zé)

履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的職責(zé)，負(fù)責(zé)辦理各類經(jīng)濟(jì)組織和城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)的有關(guān)證照；辦理投資者申請(qǐng)投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項(xiàng)目等需要報(bào)經(jīng)各行政主管部門批準(zhǔn)的文件、證照等；協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)所需的水、電、訊等配套設(shè)施，并協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題；受理各類政策、辦事程序的咨詢、解釋、資料發(fā)放等業(yè)務(wù)；做好政務(wù)公開工作；及時(shí)統(tǒng)計(jì)及上報(bào)有關(guān)工作信息；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算3148.84萬元，同比增加102.17萬元，同比增長3.35%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算3148.84萬元，同比增加102.17萬元，同比增長3.35%。其中：一般公共預(yù)算收入3148.84萬元，同比增加102.17萬元，同比增長3.35%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：有新錄用人員導(dǎo)致收入預(yù)算增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算3148.84萬元，其中：基本支出3046.93萬元，占支出總預(yù)算96.76%，同比增加124.24萬元，同比增長4.25%；項(xiàng)目支出101.9萬元，占支出總預(yù)算3.24%，同比減少22.08萬元，同比下降17.81%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：有新錄用人員，基本支出增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3148.84萬元，同比增加102.17萬元，同比增長3.35%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款3148.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出1629.08萬元、文化旅游體育與傳媒支出253.46萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出582.62萬元、衛(wèi)生健康支出179.38萬元、農(nóng)林水支出323.82萬元、交通運(yùn)輸支出0.6萬元、住房保障支出179.88萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出3148.84萬元，同比增加102.17萬元，同比增長3.35%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行（2010301）支出945.97萬元，同比減少255.01萬元，同比下降21.23%。減少的原因：村干部補(bǔ)助功能科目改變，導(dǎo)致減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出10.58萬元，同比減少3.12萬元，同比下降22.77%。減少的原因：減少項(xiàng)目的預(yù)算，導(dǎo)致下降。

3.行政運(yùn)行支出（2013201）362.07萬元，同比增加362.07萬元，同比增長0%。增加的原因：村干部補(bǔ)助、村委辦公經(jīng)費(fèi)改放在此科目。

4.行政運(yùn)行（2010601）支出34.94萬元，同比增加0.83萬元，同比增長2.43%。增加的原因：增加財(cái)政所人員的工資福利。

5.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出275.52萬元，同比減少1.59萬元，同比下降0.57%。減少的原因：減少項(xiàng)目預(yù)算導(dǎo)致下降。

6.其他文化和旅游支出253.46萬元，同比減少61.48萬元，同比下降19.52%。減少的原因：有人員調(diào)出和退休，基本支出和公用經(jīng)費(fèi)減少。

7.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出58.18萬元，同比增加9.15萬元，同比增長18.66%。增加的原因：有新錄用人員，基本支出和公用經(jīng)費(fèi)增加。

8.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出36.72萬元，同比增加36.72萬元，同比增長0%。增加的原因：增加村(居)民小組長績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金。

9.行政單位離退休支出54.64萬元，同比增加6.15萬元，同比增長12.69%。增加的原因：退休人員生活補(bǔ)助增加。

10.事業(yè)單位離退休支出46.70萬元，同比增加9.97萬元，同比增長27.14%。增加的原因：退休人員生活補(bǔ)助增加。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出239.84萬元，同比增加35.49萬元，同比增長17.37%。增加的原因：社?；鶖?shù)變高，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出119.92萬元，同比增加17.75萬元，同比增長17.37%。增加的原因：社?；鶖?shù)變高，職業(yè)年金增加。

13.行政單位醫(yī)療支出63.50萬元，同比增加17.43萬元，同比增長37.83%。增加的原因：社?；鶖?shù)變高，醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

14.事業(yè)單位醫(yī)療支出54.09萬元，同比減少0.16萬元，同比下降0.29%。減少的原因：人員績(jī)效減少，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)變低。

15.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出61.79萬元，同比增加10.36萬元，同比增長20.14%。增加的原因：公務(wù)員人數(shù)增加

16.事業(yè)運(yùn)行（2130104）支出323.82萬元，同比減少22.58萬元，同比下降6.52%。減少的原因：有人員調(diào)出，基本支出和公用經(jīng)費(fèi)減少。

17、事業(yè)運(yùn)行（2082850）支出26.61萬元，同比增加0.55萬元，同比增長2.11%。增加的原因：人員工資增加。

18.水路運(yùn)輸管理支出0.6萬元，同比增加0.6萬元，同比增長0%。增加的原因：增加船管員補(bǔ)助。

19.住房公積金支出179.88萬元，同比增加26.62萬元，同比增長17.37%。增加的原因：人員工資增加，公積金基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3046.93萬元，同比增加124.24萬元，同比增長4.25%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下

工資福利支出預(yù)算2072.24萬元，同比增加113.62萬元，同比增長5.8%。增加的原因：行政、參公單位增加基礎(chǔ)性績(jī)效以及有新錄用人員。

商品和服務(wù)支出預(yù)算286.23萬元，同比減少0.2萬元，同比下降0.07%。減少的原因：壓減三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算688.47萬元，同比增加10.83萬元，同比增長1.6%。增加的原因：退休人員生活補(bǔ)助增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.46萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.46萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.46萬元，同比減少0.14萬元，同比下降1.21%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算5.46萬元，同比減少0.14萬元，同比下降1.21%。減少原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算6萬元，同比持平。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量4輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算6萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算150.28萬元，同比增加4.83萬元，同比增長3.32%。增加原因是有新錄用人員，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

2024年本部門共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算135.95萬元，同比減少5.03萬元，同比下降3.57%。減少原因是有人員退休，人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算13萬元，同比減少4.5萬元，同比下降25.71%。其中：一般公共預(yù)算資金13萬元，同比減少4.5萬元，同比下降25.71%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算13萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額670.24萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共有4個(gè)，金額101.90萬元。分別為：船管員補(bǔ)助0.6萬元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資10.58萬元、村(居)民小組長績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金36.72萬元、村委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目54萬元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出54萬元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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