柳城縣水庫移民服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作；負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。

3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計(jì)劃項(xiàng)目編報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。

7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。

8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣水庫移民服務(wù)中心共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是柳城縣水庫移民服務(wù)中心，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計(jì)財(cái)股、后扶股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%。其中：一般公共預(yù)算收入68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因：工資支出減少

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算68.72萬元，其中：基本支出68.72萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年支出預(yù)算減少的原因：工資支出減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款68.72萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、農(nóng)林水支出49.73萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.22萬元、衛(wèi)生健康支出5.16萬元、住房保障支出4.61萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2130301農(nóng)林水支出（類）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）49.73萬元，同比減少29.8萬元，同比下降37.47%。減少的原因：工資支出減少。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.15萬元，同比減少1.22萬元，同比下降16.55%。減少的原因：在編人員工資減少。

3.2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.07萬元，同比減少0.61萬元，同比下降16.58%。減少的原因：在職人員工資減少

4.2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）3.00萬元，同比減少0.59萬元，同比下降16.43%。減少的原因：在職人員工資減少。

5.2101103衛(wèi)生健康支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.16萬元，同比減少0.38萬元，同比減少14.96%。減少的原因：在職人員工資減少。

6.2210201住房保障支出（類）住房公積金支出（鄉(xiāng)）4.61萬元，同比減少0.92萬元，同比下降16.63%。減少的原因：在職人員工資減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出68.72萬元，同比減少21.76萬元，同比下降24.05%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算60.18萬元，同比減少19.35萬元，同比下降24.33%。減少的原因：在職人員工資減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.54萬元，同比減少2.41萬元，同比下降22.0%。下降的原因：費(fèi)用減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)0.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，同比增加減少0.04萬元，同比下降22.2%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.14萬元，同比減少0.04萬元，同比下降）22.2%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)202年預(yù)算0萬元，同比增加減少0萬元，同比增長下降0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加減少0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.54萬元，同比減少2.41萬元，同比下降22.0%。減少原因：費(fèi)用減少。

2024年本部門共有0個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，同比增加減少0萬元，同比增長下降0%。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備，家具類總額31.35萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出安排。項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）無數(shù)據(jù)。

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為整體支出，金額68.72萬元。整體績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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