柳城縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、市和縣委、縣人民政府有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策,組織實(shí)施各類鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計(jì)劃。

?（二）根據(jù)縣委、縣人民政府提出的鄉(xiāng)村振興目標(biāo)和任務(wù)，協(xié)助擬定全縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和計(jì)劃相關(guān)措施。

????（三）貫徹落實(shí)自治區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、資金管理辦法；做好全縣鄉(xiāng)村振興狀況的檢測和統(tǒng)計(jì)。

??（四）動(dòng)員、協(xié)調(diào)、組織社會(huì)各界支持、參與鄉(xiāng)村振興銜接工作，協(xié)助檢查、督促落實(shí)縣直機(jī)關(guān)掛鉤責(zé)任制；負(fù)責(zé)協(xié)助縣內(nèi)外鄉(xiāng)村振興銜接交流協(xié)作工作。

????（五）協(xié)助、組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部鄉(xiāng)村振興銜接工作培訓(xùn)、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)組織實(shí)施教育鄉(xiāng)村振興銜接重點(diǎn)和科技振興；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人力資源開發(fā)，同有關(guān)部門組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞務(wù)輸出工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣鄉(xiāng)村振興局，事業(yè)單位是： 柳城縣鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局長室、副局長室、綜合服務(wù)中心主任室、革命老區(qū)促進(jìn)會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)室，綜合股、項(xiàng)目股、社會(huì)扶貧股、信息政策股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算882.13萬元，同比減少1249萬元，同比下降58.61%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算882.13萬元，同比減少1249萬元，同比下降58.61%。其中：一般公共預(yù)算收入487.13萬元，同比減少644萬元，同比下降56.93%；政府性基金預(yù)算收入395萬元，同比減少605萬元，同比下降60.05%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因：縮減經(jīng)費(fèi)，科目調(diào)整。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算882.13萬元，其中：基本支出487.13萬元，占支出總預(yù)算55.22%，同比減少152.5萬元，同比下降23.84%；項(xiàng)目支出395萬元，占支出總預(yù)算44.78%，同比減少605萬元，同比下降60.56%。

2024年支出預(yù)算減少的原因：縮減經(jīng)費(fèi)，科目調(diào)整。

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四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算882.13萬元，同比減少1249萬元，同比下降58.61%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款487.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款395萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.85萬元、衛(wèi)生健康支出27.32萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出395萬元、農(nóng)林水支出371.15萬元、住房保障支出22.82萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出487.13萬元，同比減少644萬元，同比下降56.93%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出292.25萬元，同比減少145.76萬元，同比下降33.05%。減少的原因：節(jié)約開支，減少支出。

2.行政單位離退休支出20.21萬元，同比增加1.77萬元，同比增長9.6%。增加原因：退休人員補(bǔ)助調(diào)整。

3.行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.42萬元，同比減少3.77萬元，同比下降11.03%。減少的原因：基數(shù)變動(dòng)。

4.事業(yè)運(yùn)行支出78.9萬元，同比增加1.18萬元，同比增長1.52%。增加的原因：調(diào)資基數(shù)變動(dòng)。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.21萬元，同比增加減少1.89萬元，同比下降11.05%。減少的原因：基數(shù)變動(dòng)。

6.行政單位醫(yī)療支出9.33萬元，同比增加1.38萬元，同比增加17.36%。減少的原因：基數(shù)變動(dòng)。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.57萬元，同比減少3.22萬元，同比下降36.63%。減少的原因：基數(shù)降低。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.42萬元，同比增加2.12萬元，同比增長20.58%。增加的原因：基數(shù)增高，比例變動(dòng)。

9.住房公積金支出22.82萬元，同比減少2.82萬元，同比下降11%。減少的原因：事業(yè)單位人員整體基數(shù)降低。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出487.13萬元，同比減少644萬元，同比下降56.93%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算426.19萬元，同比減少154.29萬元，同比下降26.58%。減少的原因：臨聘人員工資指標(biāo)調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算36.05萬元，同比減少0.47萬元，同比下降1.29%。減少的原因：節(jié)約開支，減少預(yù)算。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算24.9萬元，同比增加2.27萬元，同比增長10.03%。增加的原因：退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.63萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.63萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.63萬元，同比減少5萬元，同比下降88.81%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.63萬元，同比減少5萬元，同比下降88.81%。減少原因是減少接待，節(jié)約開支。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算支出395萬元，同比減少605萬元，同比下降60.5%。減少的原因：項(xiàng)目調(diào)整。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.39萬元，同比增加0.36萬元，同比增長1.56%。增加原因是節(jié)約開支，減少經(jīng)費(fèi)。

2024年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.66萬元，同比減少0.83萬元，同比下降6.15%。減少原因是節(jié)約開支，減少經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額81.62萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出安排。項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額882.13萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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