柳城縣水利局2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

縣水利局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。擬定全縣水利規(guī)劃和政策，起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案，組織編制重要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度、取水許可、水資源論證和防洪論證制度，實(shí)施全縣水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)重要區(qū)域以及重大水利工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)開發(fā)水資源有償使用工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和農(nóng)村供水工作。

（三）組織編制、審查重點(diǎn)水利基建項(xiàng)目建設(shè)書和可行性報(bào)告。組織提出中央、自治區(qū)及柳州市水利建設(shè)投資計(jì)劃申報(bào)建議及縣本級(jí)水利建設(shè)投資計(jì)劃安排建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理和績(jī)效管理，承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（四）組織、指導(dǎo)全縣水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)和飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理，按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警、江河湖庫(kù)和地下水實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。擬定全縣節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用，組織、指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)全縣重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、全縣河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與運(yùn)行的行業(yè)管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依法負(fù)責(zé)水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩及堤防的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（八）負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)有關(guān)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（九）指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織開展全縣中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)和負(fù)責(zé)農(nóng)村水電的行業(yè)管理，組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。

（十）組織全縣重大水事違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛；組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

（十一）承擔(dān)全縣全面推行河長(zhǎng)制相關(guān)工作。承擔(dān)縣河長(zhǎng)制辦公室的日常工作事務(wù)，組織指導(dǎo)全縣河長(zhǎng)制實(shí)施和監(jiān)督考核，督促落實(shí)縣河長(zhǎng)會(huì)議議決事項(xiàng)和縣總河長(zhǎng)、河長(zhǎng)交辦的其他工作。

（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施，承擔(dān)江河水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警、防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)支撐和臺(tái)風(fēng)防御期間的重要水工程調(diào)度工作。

(十三)承擔(dān)縣水庫(kù)移民服務(wù)中心的行政職責(zé)。

(十四)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是柳城縣水利局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水利工程管理站、柳城縣水政監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣水資源和水土保持站, 事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站、柳城縣糯米灘水輪泵工程管理站。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、水行政股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算1773.7萬(wàn)元，同比增加23.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算1773.7萬(wàn)元，同比增加23.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。其中：一般公共預(yù)算收入1773.7萬(wàn)元，同比增加23.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：基本支出年初預(yù)算投入增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算1773.7萬(wàn)元，其中：基本支出1770.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.8%，同比增加105.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.34%；項(xiàng)目支出3.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.2%，同比減少82.17萬(wàn)元，同比下降95.8%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：人數(shù)增加，基本支出年初預(yù)算投入增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1773.7萬(wàn)元，同比增加23.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1773.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出350.18萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出107.2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1200萬(wàn)元、住房保障支出115.71萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出1773.7萬(wàn)元，同比增加23.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.34%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政單位離退休支出32.87萬(wàn)元，同比增加8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.17%。增加的原因：行政退休人員增加支出增加。

2.事業(yè)單位離退休支出85.89萬(wàn)元，同比增加14.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.6%。增加的原因：事業(yè)退休人員增加支出增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154.28萬(wàn)元，同比增加18.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.35%。增加的原因：人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.14萬(wàn)元，同比增加9.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.34%。增加的原因：人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.行政單位醫(yī)療支出28.24萬(wàn)元，同比增加5.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.57%。增加的原因：人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出47.57萬(wàn)元，同比增加3.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.53%。增加的原因：人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.89萬(wàn)元，同比增加6.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.22%。增加的原因：人員增加，支出增加。

8.行政運(yùn)行支出349.67萬(wàn)元，同比減少16.53萬(wàn)元，同比下降4.5%。減少的原因：人員減少支出減少。

9.水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出547.76萬(wàn)元，同比增加17.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.23%。增加的原因：水利站新招人員，人員增加支出增加。

10.水利技術(shù)推廣支出283.83萬(wàn)元，同比增加26.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.31%。增加的原因：新招人員，人員增加經(jīng)費(fèi)增加

11.其他水利支出19.35萬(wàn)元，同比減少39.68萬(wàn)元，同比下降67.22%。減少的原因：項(xiàng)目支出減少。

12.住房公積金支出115.71萬(wàn)元，同比增加13.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.34%。增加的原因：人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1770.13萬(wàn)元，同比增加105.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.34%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1406.67萬(wàn)元，同比增加81.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.12%。增加的原因：人員增加，支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算208.49萬(wàn)元，同比增加3.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.78%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算154.97萬(wàn)元，同比增加20.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.55%。增加的原因：人員增加，支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.34萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.34萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.34萬(wàn)元，同比減少4.33萬(wàn)元，同比下降24.5%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算4.34萬(wàn)元，同比增加0.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.08%。增加原因是水利事業(yè)發(fā)展接待支出增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算9萬(wàn)元，同比減少4.5萬(wàn)元，同比下降33.3%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量6輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算9萬(wàn)元，同比減少4.5萬(wàn)元，同比下降33.3%。減少原因是公務(wù)用車減少3輛。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.45萬(wàn)元，同比減少12.7萬(wàn)元，同比下降15.09%。減少原因是行政參公人員減少支出減少。

2024年本部門共有4個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算137.04萬(wàn)元，同比增加16.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.54%。增加原因是事業(yè)單位人員增加，支出增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額3823.87萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共有1個(gè)，金額3.57萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：水電公司退休人員差額補(bǔ)貼，預(yù)算支出3.57萬(wàn)元。水電公司退休人員差額補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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