柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、農(nóng)業(yè)部、國家工商行政管理總局等四部委第23號(hào)令《糖料蔗管理暫行辦法》、負(fù)責(zé)執(zhí)行《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2019〕8號(hào)）、《廣西糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)管理辦法（試行）》（桂糖〔2019〕59號(hào)）、《廣西壯族自治區(qū)糖料蔗管理實(shí)施細(xì)則》（桂計(jì)經(jīng)貿(mào)〔2002〕560號(hào)）以及各級人民政府有關(guān)糖料蔗發(fā)展管理、生產(chǎn)、加工、流通的其它管理職能。

????2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣糖業(yè)發(fā)展各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)草擬全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定并組織糖業(yè)科技示范項(xiàng)目的規(guī)劃、管理和實(shí)施。

????3.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與制糖企業(yè)、蔗農(nóng)與制糖企業(yè)的關(guān)系。

????4.管理好原料蔗生產(chǎn)、榨季生產(chǎn)的砍、運(yùn)、榨秩序，配合主管部門組織有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊炒買炒賣原料蔗等破壞糖料蔗購銷市場秩序行為，確保全縣蔗糖業(yè)持續(xù)高效發(fā)展。

????5.配合主管部門監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、制糖企業(yè)執(zhí)行全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打擊坑農(nóng)現(xiàn)象，維護(hù)農(nóng)民利益。

????6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣糖料蔗優(yōu)良新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用，服務(wù)于蔗農(nóng)，服務(wù)制糖企業(yè)，為蔗農(nóng)提供科學(xué)栽培技術(shù)，為制糖企業(yè)提供高產(chǎn)高糖原料蔗。

????7.研究并草擬原料蔗發(fā)展、制糖企業(yè)深加工、綜合利用等一系列產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后方針政策。

????8.負(fù)責(zé)對糖料蔗產(chǎn)區(qū)進(jìn)行管理，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，實(shí)行“公司+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。

9.負(fù)責(zé)全縣糖料蔗訂單合同備案管理，配合主管部門督促制糖企業(yè)、糖料蔗種植主體共同遵守簽訂的合同，按合同要求履約。

10.完成縣人民政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心, 事業(yè)單位是：柳城縣甘蔗研究中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股、項(xiàng)目股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。其中：一般公共預(yù)算收入389.43萬元，同比增加36.04萬元，同比增長10.20%；政府性基金預(yù)算收入20萬元，同比減少780萬元，同比下降97.50%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬元納入預(yù)算。因上級政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以收入預(yù)算較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬元納入預(yù)算。3.聘用人員經(jīng)費(fèi)及聘請合同制人員經(jīng)費(fèi)上年度做全年預(yù)算費(fèi)用，本年度按縣財(cái)政要求只做半年預(yù)算費(fèi)用，所以該部分收入預(yù)算較上年度有所減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算409.43萬元，其中：基本支出384.43萬元，占支出總預(yù)算93.89%，同比增加31.04萬元，同比增長8.78%；項(xiàng)目支出25萬元，占支出總預(yù)算6.11%，同比減少775萬元，同比下降96.88%。

2024年支出預(yù)算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬元納入預(yù)算。因上級政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以支出預(yù)算較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬元納入預(yù)算。3.聘用人員經(jīng)費(fèi)及聘請合同制人員經(jīng)費(fèi)上年度做全年預(yù)算費(fèi)用，本年度按縣財(cái)政要求只做半年預(yù)算費(fèi)用，所以該部分支出預(yù)算較上年度有所減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款389.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款20萬元；財(cái)政撥款支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出86.31萬元、衛(wèi)生健康支出32.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元、農(nóng)林水支出243.14萬元、住房保障支出27.28萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出389.43萬元，同比增加36.04萬元，同比增長10.20%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2080501行政單位離退休支出16.61萬元，同比增加2.66萬元，同比增長19.07%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬元，離退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼按縣財(cái)政要求未納入本年度預(yù)算。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出15.13萬元，同比增加2.45萬元，同比增長19.32%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬元，離退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼按縣財(cái)政要求未納入本年度預(yù)算。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.38萬元，同比增加5.69萬元，同比增長18.54%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導(dǎo)致社保基數(shù)有所增長。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.19萬元，同比增加2.84萬元，同比增長18.50%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所增長。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出11.75萬元，同比增加2.71萬元，同比增長29.98%。增加的原因：年度績效增加導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所增長。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.05萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.00%。增加的原因：工資福利支出增加導(dǎo)致社?；鶖?shù)有所增長。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.89萬元，同比增加2.19萬元，同比增長17.24%。增加的原因：年度績效增加導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)有所增長。

8.2130101行政運(yùn)行支出137.56萬元，同比增加3.81萬元，同比增長2.85%。增加的原因：1.公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)較上年度有所增加。2.本年度預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

9.2130104事業(yè)運(yùn)行支出96.18萬元，同比增加8.70萬元，同比增長9.95%。增加的原因：工資福利支出較上年度有所增長。

10.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出9.41萬元，同比增加0.69萬元，同比增長7.91%。增加的原因：聘請合同制人員增加1人，所以該支出較上年度有所增長。

11.2210201住房公積金支出27.28萬元，同比增加4.26萬元，同比增長18.51%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導(dǎo)致住房公積金基數(shù)有所增長。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出384.43萬元，同比增加31.04萬元，同比增長8.78%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算303.40萬元，同比增加24.13萬元，同比增長8.64%。增加的原因：本級年度績效增加、二層機(jī)構(gòu)工資福利支出增加并導(dǎo)致社保及公積金基數(shù)有所增長。

商品和服務(wù)支出預(yù)算43.19萬元，同比增加1.61萬元，同比增長3.87%。增加的原因：1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年度有所增長。2.本年度預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算37.83萬元，同比增加5.30萬元，同比增長16.29%。增加的原因：離退休人員生活補(bǔ)助人均上調(diào)0.4萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.74萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.50萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬元，同比增加1.50萬元，同比增長202.70%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.74萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算1.50萬元，同比增加1.50萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算1.50萬元，同比增加1.50萬元，同比增長0%。增加的原因：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務(wù)用車，所以預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年政府性基金預(yù)算支出20萬元，同比減少780萬元，同比下降97.50%。減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼800萬元納入預(yù)算。因上級政策變動(dòng)，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼納入預(yù)算中，所以政府性基金預(yù)算支出較上年度有所減少。2.本年度將高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)費(fèi)20萬元納入政府性基金預(yù)算中。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.16萬元，同比增加1.60萬元，同比增長5.81%。增加的原因是：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務(wù)用車，所以預(yù)算新增一項(xiàng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2024年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.03萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.07%。增加的原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年度有所增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0.50萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0.50萬元，同比增加0.50萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.50元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額295.86萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)，共有2個(gè)，金額25萬元。相關(guān)情況詳見項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）。

重點(diǎn)績效目標(biāo)項(xiàng)目：是聘請合同制人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出5萬元，聘請合同制人員經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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