柳城縣行政審批局2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.?貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市和柳城縣有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批各項(xiàng)制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

2.?負(fù)責(zé)規(guī)范全縣行政審批和政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制。負(fù)責(zé)對(duì)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限，并對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。

3.?負(fù)責(zé)縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的行政許可事項(xiàng)的辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，具體承擔(dān)我縣“放管服”改革統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。

4.?建立和完善全縣政務(wù)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的縣直部門、雙重管理部門及中(區(qū)、市)直駐柳城部門設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)縣政務(wù)服務(wù)中心分中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。
????5.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策。參與起草全縣政務(wù)公開、政府信息公開政策規(guī)定。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作。
????6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全縣公共資源交易活動(dòng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各類公共資源交易管理工作。
????7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問題。
????8.承擔(dān)縣政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開和政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
????9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣行政審批局， 事業(yè)單位分別是柳城縣行政審批服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)運(yùn)行管理和稽查股、行政審批改革和政務(wù)公開股、勘驗(yàn)商服股、項(xiàng)目投資審批股、社會(huì)事務(wù)審批股、涉農(nóng)事務(wù)審批股、市場(chǎng)服務(wù)審批股。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算653.71元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算653.71萬(wàn)元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。其中：一般公共預(yù)算收入653.71萬(wàn)元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，評(píng)審查驗(yàn)勞務(wù)費(fèi)、新辦企業(yè)刻章專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金增加列入年初預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算653.71萬(wàn)元，其中：基本支出597.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.36%，同比增加112.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.89%；項(xiàng)目支出56.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.64%，同比增加26.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.28%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，評(píng)審查驗(yàn)勞務(wù)費(fèi)、新辦企業(yè)刻章專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金增加列入年初預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算653.71萬(wàn)元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款653.71萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出514.22萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.10萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出33.95萬(wàn)元、住房保障支出34.45萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出653.71萬(wàn)元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出317.66萬(wàn)元，同比增加106.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.40%。增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)上年列入“一般行政管理事務(wù)”科目，今年列入“行政運(yùn)行”科目，且支出預(yù)算增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出56.50萬(wàn)元，同比增加26.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.40%。增加的原因：評(píng)審查驗(yàn)勞務(wù)費(fèi)、新辦企業(yè)刻章專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金增加。

3.事業(yè)運(yùn)行支出140.35萬(wàn)元，同比增加3.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.69%。增加的原因：二層事業(yè)單位柳城縣行政審批服務(wù)中心在職人員工資調(diào)標(biāo)。

4.行政單位離退休支出2.21萬(wàn)元，同比增加1.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.80%。增加的原因：新增退休人員1人。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.93萬(wàn)元，同比增加0.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.83%。增加的原因：社?；鶖?shù)上調(diào)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.96萬(wàn)元，同比增加0.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.83%。增加的原因：職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

7.行政單位醫(yī)療支出14.42萬(wàn)元，同比增加0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.73%。增加的原因：行政在職人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.10萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降0.74%。減少的原因：事業(yè)在職人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)降低。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.43萬(wàn)元，同比增加0.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.96%。增加的原因：行政在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

10.住房公積金支出34.45萬(wàn)元，同比增加0.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.84%。增加的原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出653.71萬(wàn)元，同比增加138.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.26%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算523.96萬(wàn)元，同比增加113.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.63%。增加的原因：增加臨聘人員22人工資福利支出。

商品和服務(wù)支出預(yù)算70.23萬(wàn)元，同比增加減少2.26萬(wàn)元，同比下降3.22%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3.02萬(wàn)元，同比增加1.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.28%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問費(fèi)等支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降2.70%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.26萬(wàn)元，同比同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降2.70%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.69萬(wàn)元，同比減少2.24萬(wàn)元，同比下降4.90%。減少原因是行政在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.54萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，同比下降0.08%。減少原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額76.06萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè)，金額56.50萬(wàn)元。分別為：評(píng)審查驗(yàn)勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元、新辦企業(yè)刻章專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元、證照免費(fèi)郵寄專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.5萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審查驗(yàn)勞務(wù)費(fèi)，預(yù)算支出30萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。