中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委和柳州市委的路線方針政策，按照縣委的決策部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進全縣平安建設(shè)和法治建設(shè)，加強過硬政法隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，開展社會穩(wěn)定風險評估指導(dǎo)推進工作，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強對全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。

（五）組織開展全縣政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策和重大措施，及時向縣委、柳州市委提出建議。

（六）掌握分析全縣政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化全縣政法改革。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法各部門協(xié)同辦案智能化建設(shè)，推進全縣政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享。

（十）指導(dǎo)推動全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣政法各部門的工作。協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和加強干部隊伍建設(shè)。

（十一）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會政法委員會， 事業(yè)單位是柳城縣社會治安綜合治理中心。

行政機關(guān)內(nèi)設(shè)綜治平安建設(shè)室（辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室）、維穩(wěn)督查室（反邪教協(xié)調(diào)室），柳城縣法學(xué)會與縣委政法委合署辦公。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算602.56萬元，同比減少0.39萬元，同比下降0.06%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算602.56萬元，同比減少0.39萬元，同比下降0.06%。其中：一般公共預(yù)算收入602.56萬元，同比減少0.39萬元，同比下降0.06%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：項目經(jīng)費預(yù)算減少，事業(yè)單位柳城縣社會治安綜合治理中心新增1名在職在編人員以及本單位人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加，一增一減，相抵后2023年收入預(yù)算總體減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算602.56萬元，其中：基本支出461.00萬元，占支出總預(yù)算76.51%，同比增加166.87萬元，同比增長56.73%；項目支出141.56萬元，占支出總預(yù)算23.49%，同比減少167.26萬元，同比下降54.16%。

2023年基本支出預(yù)算增加的原因：事業(yè)單位柳城縣社會治安綜合治理中心新增1名在職在編人員以及政法委人員調(diào)資，人員經(jīng)費增加；聘用人員經(jīng)費納入基本支出且預(yù)算增加。2023年項目支出預(yù)算減少的原因：減少網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治平安建設(shè)工作項目經(jīng)費等項目預(yù)算支出。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算602.56萬元，同比減少0.39萬元，同比下降0.06%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算收入602.56萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出499.97萬元、社會保障和就業(yè)支出52.64元、衛(wèi)生健康支出26.95萬元、住房保障支出22.99萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出602.56萬元，同比減少0.39萬元，同比下降0.06%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出327.09萬元，同比增加151.54萬元，同比增長86.32%。增加的原因：行政在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補貼增加，聘用人員經(jīng)費增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出141.56萬元，同比減少167.26萬元，同比下降54.16%。減少的原因：聘用人員經(jīng)費上年列入“網(wǎng)格化服務(wù)管理”支出科目，2023年調(diào)整列入此科目。

3.事業(yè)運行支出31.33萬元，同比增加8.86萬元，同比增長39.43%。增加的原因：二層事業(yè)單位柳城縣社會治安綜合治理中心新調(diào)入一名在職在編人員，事業(yè)在職人員增加。

4.行政單位離退休支出6.67萬元，同比增加0.27萬元，同比增長4.22%。增加的原因：我單位一名退休人員享受改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助按照政策提高補助比例。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.65萬元，同比增加2.05萬元，同比增長7.17%。增加的原因：在職人員增加及繳費基數(shù)提高。

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.33萬元，同比增加1.03萬元，同比增長7.20%。增加的原因：在職人員增加及繳費基數(shù)提高。

7.行政單位醫(yī)療支出13.06萬元，同比增加0.58萬元，同比增長4.65%。增加的原因：行政人員醫(yī)保繳費基數(shù)提高。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.88萬元，同比增加0.42萬元，同比增長28.77%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補助支出12.01萬元，同比增加0.58萬元，同比增長5.07%。增加的原因：行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高。

10.住房公積金支出22.99萬元，同比增加1.54萬元，同比增長7.18%。增加的原因：在職人員增加及繳費基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出461.00萬元，同比增加166.87萬元，同比增長56.73%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算412.53萬元，同比增加165.02萬元，同比增長66.67%。增加的原因：在職人員增加，在職人員工資調(diào)資增資，公務(wù)員獎勵性補貼增加，聘用人員經(jīng)費納入基本支出且預(yù)算增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算39.77萬元，同比增加1.51萬元，同比增長3.95%。增加的原因：在職人員增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算8.7萬元，同比增加0.34萬元，同比增長4.07%。增加的原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出及改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.10萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.10萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.10萬元，同比增加0.54萬元，同比增長95.54%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算1.10萬元，同比增加0.54萬元，同比增長95.54%。增加原因是：增加一名在職在編人員，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)增加；業(yè)務(wù)量增大，項目經(jīng)費中增加公務(wù)接待費支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.29萬元，同比增加0.15萬元，同比增長0.44%。增加原因是機關(guān)工會經(jīng)費支出增加。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.48萬元，同比增加1.36萬元，同比增長33.01%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備和辦公家具等，總額27.8萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標管理的項目有6個，金額141.557萬元。預(yù)算績效目標公開的項目是防范專項工作，預(yù)算支出1萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。