柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.?貫徹執(zhí)行中央、區(qū)市級縣委、縣人民政府有關華僑管理區(qū)建設、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。

2.?以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，抓好管理區(qū)黨務黨建和黨風廉政建設工作。

3.?制定管理區(qū)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。

4、負責管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導和協(xié)調所轄區(qū)域內的綜合管理改革和發(fā)展工作。

5、負責轄區(qū)內的經濟、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務、人口和計劃生育、農業(yè)生產、安全生產、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內土地、山林、水利、民事糾紛的調整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護社會穩(wěn)定。

6、聯(lián)系和協(xié)調轄區(qū)稅務、工商、金融、公安、技術監(jiān)督等工作。

7、保障歸僑僑眷的合法權益和尊重歸僑僑眷的風俗習慣；保障婦女、兒童的合法權益。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位1個。其中事業(yè)單位1個，事業(yè)單位是柳城縣伏虎華僑管理區(qū)。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。其中：一般公共預算收入439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。

2023年收入預算增加的原因：在職職工工資的調增。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算439.96萬元，其中：基本支出423.88萬元，占支出總預算96.35%，同比增加47.73萬元，同比增長11.26%；項目支出16.08萬元，占支出總預算3.65%，同比減少16.75萬元，同比下降104.17%。

2023年支出預算增加的原因：在職職工工資的調增。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款439.96萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出295.89萬元、社會保障和就業(yè)支出102.16萬元、衛(wèi)生健康支出16.64萬元、住房保障支出25.27萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出439.96萬元，同比增加30.98萬元，同比增長7.04%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.事業(yè)運行支出282.82萬元，同比增加10.12萬元，同比增長3.58%。增加的原因：在職人員工資調增；社區(qū)干部生活補助列入“事業(yè)運行”支出科目，2022年該項目列在“基層政權建設和社區(qū)治理”支出科目。

2.華僑事務支出13.08萬元，同比增加13.08萬元。增加的原因：華僑事業(yè)費項目預算列入“華僑事務”支出功能分類科目，2022年該項目列在“事業(yè)運行”支出科目。

3.基層政權建設和社區(qū)治理支出3萬元，同比減少16.75萬元，同比下降558.33%。減少的原因：社區(qū)干部生活補助列入“事業(yè)運行”支出科目，2022年該項目列在“基層政權建設和社區(qū)治理”支出科目。

4.事業(yè)單位離退休支出48.61萬元，同比增加28.48萬元，同比增長58.59%。增加的原因：新增2名退休人員，新增離休醫(yī)療補助。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.7萬元，同比減少1.44萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工社保繳費基數(shù)的調減。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.85萬元，同比減少0.72萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工職業(yè)年金繳費基數(shù)的調減。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出16.63萬元，同比減少0.71萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工社保繳費基數(shù)的調減。

8.住房公積金支出25.27萬元，同比減少1.08萬元，同比下降4.27%。減少的原因：在職職工公積金繳費基數(shù)的調減。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出423.88萬元，同比增加47.73萬元，同比增長11.26%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算315.88萬元，同比增加0.55萬元，同比增長0.17%。增加的原因：在職人員工資調增。

商品和服務支出預算40.81萬元，同比減少0.36萬元，同比下降0.88%。減少的原因：離休公用支出和工會經費支出減少。

對個人和家庭補助支出預算67.19萬元，同比增加47.54萬元，同比增長70.75%。增加的原因：退休人員增加，新增離休醫(yī)療費補助，社區(qū)干部生活補助納入基本支出。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.02萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.02萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.02萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算1.02萬元，同比持平。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算40.81萬元，同比減少0.36萬元，同比下降0.88%。減少的原因：離休公用支出和工會經費支出減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括辦公設備、房屋及建筑物，總額111.90萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額16.08萬元。分別為：華僑事業(yè)項目13.08萬元、伏華社區(qū)辦公費項目3萬元。其中，重點項目伏華社區(qū)辦公費，預算支出3萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。