中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)柳城縣人民政府信訪局2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

1.接待和處理人民群眾給縣委、縣政府的來(lái)信和來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；為群眾提供政策、法律咨詢服務(wù)，為群眾排憂解難。

2.承辦并反饋縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)批轉(zhuǎn)及交辦的重要信訪事項(xiàng)，督查領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門交辦信訪案件，督查檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；通報(bào)全縣重大突出的信訪問(wèn)題；直接調(diào)查或參與有關(guān)部門需共同處理的信訪事項(xiàng)。

3.協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨部門的重要信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾到縣上訪和異常、突發(fā)信訪案件；依法及時(shí)化解疏導(dǎo)和處理各種信訪矛盾與糾紛，維護(hù)全縣的社會(huì)穩(wěn)定。

4.調(diào)查研究、了解社情民意，及時(shí)分析提供信訪信息，為縣委、縣政府提供科學(xué)決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

5.布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；研究、草擬全縣有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章制度草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

6.了解掌握全縣信訪工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；完成縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣信訪局，事業(yè)單位是柳城縣信訪服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算281.16萬(wàn)元，同比增加27.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算281.16萬(wàn)元，同比增加27.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。其中：一般公共預(yù)算收入281.16萬(wàn)元，同比增加27.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：人員增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算281.16萬(wàn)元，其中：基本支出257.46萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.57%，同比增加40.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.66%；項(xiàng)目支出23.7萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.43%，同比減少12.8萬(wàn)元，同比下降35.07%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：人員增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算281.16萬(wàn)元，同比增加27.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款281.16萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出200.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出19.87萬(wàn)元、住房保障支出16.98萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出281.16萬(wàn)元，同比增加27.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.84%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出91.02萬(wàn)元，同比增加7.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.62%。增加的原因：行政在職人員增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出23.7萬(wàn)元，同比減少12.8萬(wàn)元，同比下降35.06%。減少的原因：減少維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、駐京駐邕經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算支出。

?3.事業(yè)運(yùn)行支出85.77萬(wàn)元，同比增加24.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.85%。增加的原因：柳城縣信訪服務(wù)中心事業(yè)在職人員增加。

?4.行政單位離退休支出9.84萬(wàn)元，同比增加2.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%。增加原因：退休人員增加。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.65萬(wàn)元，同比增加1.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.96%。增加的原因：在職人員增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.32萬(wàn)元，同比增加0.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。增加的原因：在職人員增加。

7.行政單位醫(yī)療支出6.17萬(wàn)元，同比增加0.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.93%。增加原因：行政在職人員增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬(wàn)元，同比增加0.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.27%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.76萬(wàn)元，同比增加1.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.03%。增加的原因：行政在職人員增加。

10.住房公積金支出16.98萬(wàn)元，同比增加1.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.95%。增加的原因：在職人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出257.46萬(wàn)元，同比增加40.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.75%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算211.84萬(wàn)元，同比增加33.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.74%。增加的原因：在職人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.83萬(wàn)元，同比增加3.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.21%。增加的原因：在職人員增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算13.78萬(wàn)元，同比增加3.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.12%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，同比增加0.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.43%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.6萬(wàn)元，同比增加0.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.43%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)增加。?

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.08萬(wàn)元，同比增加0.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.44%。增加原因是行政在職人員增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.75萬(wàn)元，同比增加3.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.33%。增加原因是事業(yè)在職人員增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括：辦公設(shè)備、辦公家具等，總額45.88萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè)，金額23.7萬(wàn)元。分別為：維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元、網(wǎng)上信訪專網(wǎng)費(fèi)項(xiàng)目2.5萬(wàn)元、信訪問(wèn)題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.2萬(wàn)元、駐京駐邕經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目網(wǎng)上信訪專網(wǎng)費(fèi)，預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。