柳城縣史志辦公室2023年部門預(yù)算公開說明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)黨史工作、地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。研究中共柳城歷史、修縣志、編年鑒，充分發(fā)揮黨史和地方志書資政育人的作用，為加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)服務(wù)，為改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，為建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明服務(wù)。

（二）擬訂全縣黨史和地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、黨史編纂工作方案、地方志編纂工作方案。推動(dòng)黨史和地方志編纂工作規(guī)范化。

（三）負(fù)責(zé)中共柳城歷史的征集、整理、核實(shí)、研究、編纂工作；組織編纂縣本級(jí)地方志書、地方綜合年鑒。指導(dǎo)全縣部門、行業(yè)志書及年鑒的編纂工作。

（四）搜集、保護(hù)、整理黨史書籍、黨史期刊、黨史回憶錄、黨史人物生平事跡和地方志文獻(xiàn)、舊志資料，推動(dòng)黨史大事資料、地方志資料年報(bào)工作。

（五）組織開展黨史資源、紅色旅游資源、地情資源開發(fā)，推動(dòng)地方黨史理論和地方志理論研究。

（六）推進(jìn)黨史展覽館、方志館及地情信息化建設(shè)。

（七）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳城縣史志辦公室。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、綜合股。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。其中：一般公共預(yù)算收入82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算82.27萬元，其中：基本支出65.47萬元，占支出總預(yù)算79.58%，同比減少19.55萬元，同比下降22.99%；項(xiàng)目支出16.8萬元，占支出總預(yù)算20.42%，同比增加15萬元，同比增長(zhǎng)833.33%。

2023年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少；項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：新增書刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款82.27萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出57.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.72萬元、衛(wèi)生健康支出7萬元、住房保障支出3.01萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出82.27萬元，同比減少6.53萬元，同比下降7.35%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出40.74萬元，同比減少15.16萬元，同比下降27.12%。減少的原因：在職人員減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出16.8萬元，同比增加15萬元，同比增長(zhǎng)833.33%。增加的原因：增加了書刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元。

3.行政單位離退休支出8.69萬元，同比增加2.52萬元，同比增長(zhǎng)40.84%。增加的原因：退休人員增加2人。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.02萬元，同比減少3.1萬元，同比下降43.54%。減少的原因：在職人員減少。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.01萬元，同比減少1.55萬元，同比下降43.53%。減少的原因：在職人員減少。

6.行政單位醫(yī)療支出1.96萬元，同比減少1.51萬元，同比下降43.52%。減少的原因：在職人員減少。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.04萬元，同比減少0.4萬元，同比下降7.35%。減少的原因：在職人員減少。

8.住房公積金支出3.01萬元，同比減少2.33萬元，同比下降43.63%。減少的原因：在職人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出65.47萬元，同比減少19.55萬元，同比下降22.99%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算43.95萬元，同比減少17.85萬元，同比下降28.89%。減少的原因：在職人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.71萬元，同比減少4.99萬元，同比下降46.64%。減少的原因：在職人員減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算15.81萬元，同比增加3.31萬元，同比增長(zhǎng)26.48%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬元，同比減少0.07萬元，同比下降50%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.07萬元，同比減少0.07萬元，同比下降50%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。同比持平。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.71萬元，同比減少4.99萬元，同比下降46.64%。減少原因是在職人員減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比降低1.8萬元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比降低1.8萬元，同比下降100%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、移動(dòng)硬盤、空調(diào)、文件柜、液晶顯示器、觸控一體機(jī)、PC服務(wù)器，總額9.67萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額16.8萬元。分別為：《柳城縣大事摘編》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.8萬元，書刊出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目書刊出版經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出15萬元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

?

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。