中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和縣委的工作部署，落實(shí)縣委有關(guān)決定事項(xiàng)，制定縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃和工作意見,組織實(shí)施縣直機(jī)關(guān)黨的工作。?

2.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

3.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，落實(shí)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織書記履行黨建工作責(zé)任制度。

4.負(fù)責(zé)審批縣直屬機(jī)關(guān)黨的組織設(shè)置和縣直屬機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及書記、副書記的職務(wù)任免。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織按期換屆。

5.做好黨員教育管理和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，有計劃地培訓(xùn)專兼職黨務(wù)工作干部。督促指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)組織生活。指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織黨員發(fā)展工作，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)接收預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

6.指導(dǎo)縣直屬機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。對縣直屬機(jī)關(guān)黨員干部的違紀(jì)違法問題，按處分批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行調(diào)查處理。協(xié)助縣紀(jì)委監(jiān)委對縣直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)問題進(jìn)行調(diào)查。

7.開展縣直屬機(jī)關(guān)武裝工作。

8.完成縣委交辦的其他任務(wù)，自覺接受上級工委的指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣委縣直屬機(jī)關(guān)工委，事業(yè)單位是：柳城縣黨建服務(wù)中心

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算182.88萬元，同比增加16.3萬元，同比增長9.7%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算182.88萬元，同比增加16.3萬元，同比增長9.7%。其中：一般公共預(yù)算收入182.88萬元，同比增加9.7萬元，同比增長9.7%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加，新增“七一”活動項(xiàng)目。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算182.88萬元，其中：基本支出180.88萬元，占支出總預(yù)算98.9%，同比增加14.3萬元，同比增長8.58%；項(xiàng)目支出2萬元，占支出總預(yù)算1.09%，同比增加2萬元，同比增長100%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加，新增“七一”活動項(xiàng)目。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算182.88萬元，同比增加16.3萬元，同比9.7%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款182.88萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出120.73萬元、社會保障和就業(yè)支出33.65萬元、衛(wèi)生健康支出16.85萬元、住房保障支出11.65元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出182.88萬元，同比增加16.3萬元，同比增加8.5%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出96.45萬元，同比增加9.34萬元，同比增長10.72%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出2萬元，同比增加2萬元，同比增長100%。增加的原因：新增“七一”活動項(xiàng)目列入此項(xiàng)。

3.事業(yè)運(yùn)行支出22.27萬元，同比增加0.65萬元，同比增長3.0%。增加的原因：補(bǔ)發(fā)績效。

4.行政單位離退休支出10.35萬元，同比持平。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出12.83萬元，同比增加0.83萬元，同比增長6.9%。增加的原因：在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.77萬元，同比增加0.54萬元，同比增長7.47%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

7.行政單位醫(yī)療支出6.26萬元，同比增加0.41萬元，同比增長7%。增加的原因：行政在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.34萬元，同比增加0.13萬元，同比增長10%。增加的原因：柳城縣直機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.25萬元，同比增加1.34萬元，同比增長16.94%。增加的原因：行政在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.住房公積金支出11.65萬元，同比增加0.81萬元，同比增長7.47%。增加的原因：在職人員公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出180.88萬元，同比增加14.3萬元，同比增長8.58%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算142.88萬元，同比增加13.16萬元，同比增長10.14%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加，四險兩金繳費(fèi)基數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.39萬元，同比增加0.13萬元，同比增長0.56%。增加的原因：工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算14.6萬元，同比增加1萬元，同比增長7.3%。增加的原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.35萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.35萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算19.31萬元，同比增加0.11萬元，同比增長0.57%。增加原因是：工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.09萬元，同比增加0.04萬元，同比增長0.9%。增加原因是：工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括12臺臺式電腦、11套桌椅、3個茶幾等，總額15.89萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個，金額2萬元。為：“七一”活動項(xiàng)目。預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是“七一”活動，預(yù)算支出2萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。