中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

?（一）貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，組織和落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署，檢查執(zhí)行情況，深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派，研究貫徹做好民主黨派工作的方針政策，支持民主黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士的情況并提出政策建議，聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士，開展政治思想工作。

（五）貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針政策，負(fù)責(zé)調(diào)查研究民族宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，會(huì)同有關(guān)部門做好重要工作和重大問題的處理，依法管理民族宗教事務(wù)，參與研究制定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊政策，協(xié)同財(cái)政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配使用，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)民族特需品生產(chǎn)有關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí)，指導(dǎo)開展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動(dòng)，協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部工作，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（六）參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制人士健康成長。

（七） 統(tǒng)一管理對(duì)臺(tái)工作，貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針、政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究、草擬全縣有關(guān)涉臺(tái)事務(wù)性政策和實(shí)施辦法，依法管理涉臺(tái)事務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳工作。開展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑眷有關(guān)工作。

（八）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策和全縣僑務(wù)工作決策部署，調(diào)查研究全縣僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

（九）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)委培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（十）貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

（十一）完成縣委及上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部， 事業(yè)單位是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、民族宗教股、綜合股、港澳和臺(tái)灣事務(wù)股、僑務(wù)事務(wù)股。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算340.25萬元，同比增加44.03萬元，同比增長14.86%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算340.25萬元，同比增加44.03萬元，同比增長14.86%。其中：一般公共預(yù)算收入340.25萬元，同比增加44.03萬元，同比增長14.86%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：人員調(diào)進(jìn)，基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算340.25萬元，其中：基本支出322.25萬元，占支出總預(yù)算94.71%，同比增加50.83萬元，同比增長18.73%；項(xiàng)目支出18萬元，占支出總預(yù)算5.29%，同比減少6.8萬元，同比下降37.78%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：人員調(diào)進(jìn)，基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算340.25萬元，同比增加44.03萬元，同比增長14.86%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款340.25萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出216.26萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.85萬元、衛(wèi)生健康支出27.16萬元、住房保障支出19.98萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出340.25萬元，同比增加44.03萬元，同比增長14.86%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.其他民族事務(wù)支出3萬元，同比減少1.8萬元，同比下降0.6%，原因是減少民族語言工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

2.行政運(yùn)行支出185.10萬元，同比增加29.54萬元，同比增長18.87%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和人員調(diào)資。

3.一般行政管理事務(wù)支出6.5萬元，同比減少5萬元，同比下降76.92%。減少的原因：減少統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.宗教事務(wù)支出5.5萬元，同比持平。

5.事業(yè)運(yùn)行支出16.15萬元，同比增加0.63萬元，同比增長4.06%，增加的原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心人員調(diào)資增資。

6.行政單位離退休支出36.89萬元，同比增加13.22萬元，同比增長55.85%。增加的原因：新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.64萬元，同比增加2.56萬元，同比增長10.63%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.32萬元，同比增加1.28萬元，同比增長10.63%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

9.行政單位醫(yī)療支出12.01萬元，同比增加1.34萬元，同比增長12.96%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.99萬元，同比減少0.09萬元，同比下降9.1%，減少原因是柳城縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)中心基數(shù)調(diào)整減少預(yù)算。

11、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14.16萬元，同比增加1.42萬元，同比增長11.15%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

12、住房公積金支出19.98萬元，同比增加1.92萬元，同比增長10.63%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出322.25萬元，同比增加50.83萬元，同比增長18.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算243.55萬元，同比增加34.66萬元，同比增長16.59%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)、人員調(diào)資和基數(shù)調(diào)整增加預(yù)算。

商品和服務(wù)支出預(yù)算40.21萬元，同比增加2.63萬元，同比增長7%。增加的原因：人員調(diào)進(jìn)，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算38.50萬元，同比增加13.55萬元，同比增長54.31%。增加的原因：新增離休干部醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.56萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.56萬元，同比減少1.17萬元，同比下降67.54%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.56萬元，同比減少1.17萬元，同比下降67.54%。減少原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.46萬元，同比增加2.65萬元，同比增長7.1%。增加原因是人員調(diào)進(jìn)，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.75萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.73%。減少的原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦，打印機(jī)、辦公桌椅及空調(diào)等，原值總額17.6623萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4個(gè)，金額18萬元。分別為：統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.5萬元；離休干部護(hù)理費(fèi)3萬元；民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3萬元；宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)5.5萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出6.5萬元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。