中共柳城縣委辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推動(dòng)中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向全縣及上級(jí)黨委提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；辦理基層黨委（黨組）上報(bào)縣委的指示、報(bào)告，為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)縣委有關(guān)文件、工作計(jì)劃總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話(huà)稿的起草工作，圍繞縣委的總體部署和中心開(kāi)展調(diào)研。

4.負(fù)責(zé)縣委和本辦公室文件和日常文書(shū)的處理。

5.負(fù)責(zé)縣委會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)的組織安排。

6.負(fù)責(zé)信息的收集報(bào)送工作和日常值班工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)。行政單位是：中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)辦公室。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)值班室、政策研究室（縣委全面深化改革辦公室）、機(jī)要保密室、縣委信息綜合值班室、行政股、信息股、秘書(shū)檔案股、政策法規(guī)股、國(guó)安股。

第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算479.66萬(wàn)元，同比增加80.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.37%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算479.66萬(wàn)元，同比增加80.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.37%。其中：一般公共預(yù)算收入479.66萬(wàn)元，同比增加80.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.37%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：單位人員新增和基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高及正常調(diào)資，行政運(yùn)行增加。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算479.66萬(wàn)元，其中：基本支出429.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算89.48%，同比增加69.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.17%；項(xiàng)目支出49.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.37%，同比增加11.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：單位人員新增和基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高以及每年的正常調(diào)資，行政運(yùn)行增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算479.66萬(wàn)元，同比增加80.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.37%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款479.66萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出346.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36.09萬(wàn)元、住房保障支出30.55萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出479.66萬(wàn)元，同比增加80.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.37%。按功能分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出296.75萬(wàn)元，同比增加49.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.21%。增加的原因：人員新增，工資調(diào)整。

2.一般行政管理事務(wù)支出49.75萬(wàn)元，同比增加11.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.9%。增加的原因：新增節(jié)假日值班帶班補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.行政單位離退休支出5.43萬(wàn)元，同比增加0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.37%。增加的原因：改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.73萬(wàn)元，同比增加6.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.58%。增加的原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.36萬(wàn)元，同比增加3.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.58%。增加的原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.行政單位醫(yī)療支出19.85萬(wàn)元，同比增加3.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.86%。增加的原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.23萬(wàn)元，同比增加2.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.76%。增加的原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

8.住房公積金支出30.55萬(wàn)元，同比增加4.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.6%。增加的原因：人員變動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出429.91萬(wàn)元，同比增加69.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.36%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算362.41萬(wàn)元，同比增加67.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.9%。增加的原因：人員增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算59.35萬(wàn)元，同比增加2.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.67%。增加的原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8.15萬(wàn)元，同比增加0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.6%。增加的原因：退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.24萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.24萬(wàn)元，同比減少0.37萬(wàn)元，同比下降22.74%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.24萬(wàn)元，同比減少0.37萬(wàn)元，同比下降22.74%。減少原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.35萬(wàn)元，同比增加2.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.74%。增加原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具、打印機(jī)、話(huà)筒設(shè)備、碎紙機(jī)，總額467.6萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有6個(gè)，金額49.75萬(wàn)元。分別為：縣委全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.2萬(wàn)元、信息稿費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元、縣委事務(wù)支出項(xiàng)目20萬(wàn)元、機(jī)要專(zhuān)網(wǎng)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元、節(jié)假日值班帶班補(bǔ)助項(xiàng)目13.55萬(wàn)元、縣委常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目縣委事務(wù)支出，預(yù)算支出20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。