柳城縣信息化管理中心2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.參與開展信息化建設(shè)的相關(guān)工作。

2.配合主管部門做好柳城縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃、管理，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)柳城縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)匯聚平臺(tái)建設(shè)。

3.配合主管部門做好柳城縣電子政務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理。

4.配合主管部門做好柳城縣人民門戶網(wǎng)站的建設(shè)、日常運(yùn)行維護(hù)和管理、應(yīng)用推廣與技術(shù)服務(wù)；對(duì)政府門戶網(wǎng)站信息更新進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.在主管部門領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施全縣政府網(wǎng)絡(luò)資源整合，組織開展柳城縣電子政務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)用培訓(xùn)工作。

6.完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣信息化管理中心。

柳城縣信息化管理中心是縣人民政府辦公室管理的公益一類全額撥款事業(yè)單位，編制8名。設(shè)主任1名，副主任1名。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算：收支96.12萬元，同比減少15.40萬元，同比下降7.41%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算96.12萬元，同比減少7.70萬元，同比下降7.41%。其中：一般公共預(yù)算收入96.12萬元，同比減少7.70萬元，同比下降7.41%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：2022年調(diào)出四級(jí)主任科員2名，導(dǎo)致2023年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)收入減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算96.12萬元，其中：基本支出90.29萬元，占支出總預(yù)算93.93%，同比減少7.69萬元，同比下降7.84%；項(xiàng)目支出5.83萬元，占支出總預(yù)算6.06%，同比持平。

2023年支出預(yù)算減少的原因：2022年調(diào)出四級(jí)主任科員2名，導(dǎo)致2023年四險(xiǎn)二金、行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算96.12萬元，同比減少15.40萬元，同比下降7.41%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款96.12萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出70.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.44萬元、衛(wèi)生健康支出6.88萬元、住房保障支出6.22萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出96.12萬元，同比減少7.7萬元，同比下降7.41%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出64.75萬元，同比減少4.7萬元，同比下降6.76%。減少原因：減員2人造成人員經(jīng)費(fèi)及產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)的減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出5.83萬元，同比持平。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.3萬元，同比增減少0.97萬元，同比下降10.46%。減少的原因：減員2人造成養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.15萬元，同比減少0.48萬元，同比下降10.36%。減少的原因：減員2人造成職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。

5.行政單位醫(yī)療支出4.04萬元，同比減少0.48萬元，同比下降10.61%。減少原因：減員2人造成醫(yī)療支出減少。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.83萬元，同比減少0.32萬元，同比下降10.15%。減少原因：減員2人造成醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

13.住房公積金支出6.22萬元，同比減少0.73萬元，同比下降10.50%。減少原因：減員2人造成公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出90.29萬元，同比減少7.69萬元，同比下降7.84%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算76.12萬元，同比減少5.27萬元，同比下降6.47%。減少原因：減員2名四級(jí)主任科員造成工資福利支出減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.15萬元，同比減少2.43萬元，同比下降14.65%。減少原因：減員2人造成辦公、印刷、接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.02萬元，同比持平。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.21萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬元，同比減少0.04萬元，同比下降14.29%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.21萬元，同比減少0.04萬元，同比下降14.29%。減少原因是減員2人造成定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本級(jí)1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.15萬元，同比減少2.43萬元，同比下降14.65%。減少原因是減員2人造成行政運(yùn)行中商品和服務(wù)支出減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、機(jī)房設(shè)備及辦公家具等，凈資產(chǎn)總額47.76萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額5.83萬元。預(yù)算績效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是電子政務(wù)外網(wǎng)、網(wǎng)站設(shè)備維護(hù)費(fèi)，預(yù)算支出5.83萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。