中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理方面方針、政策和法律法規(guī)。組織起草我縣機構(gòu)編制管理決定、規(guī)定草案，制定相關(guān)制度政策，推進(jìn)機構(gòu)編制管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。

2.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核縣委、縣政府各部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)組織以及直屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革事宜。向縣委、縣人民政府提出貫徹實施意見，指導(dǎo)全縣機構(gòu)改革工作。

3.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費管理形式。

4.統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體以及直屬事業(yè)機構(gòu)的機構(gòu)編制工作；管理全縣事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

5.建立健全機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算管理，形成與縣委組織部、縣人力資源和社會保障局和縣審計局等相互配套協(xié)調(diào)的編制剛性約束機制，推進(jìn)縣鄉(xiāng)機構(gòu)編制實名制管理；負(fù)責(zé)全縣機關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位及全縣事業(yè)單位招聘錄（聘用）和人員調(diào)動的機構(gòu)編制審核工作。從嚴(yán)控制財政供養(yǎng)人員的增加，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員增加和減少的編制使用管理規(guī)定，控制機構(gòu)編制膨脹，精簡機構(gòu)和人員。

6.負(fù)責(zé)機構(gòu)編制日常管理。會同紀(jì)委監(jiān)委、組織、人事、財政、審計等部門對全縣機關(guān)、事業(yè)單位管理體制、改革方案及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成監(jiān)督制約機制。

7.建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理條例》及《實施細(xì)則》，對全縣事業(yè)單位進(jìn)行法人登記管理。指導(dǎo)縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心組織實施事業(yè)單位登記管理工作，監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

8.審核各單位機構(gòu)編制方面的請示，并提出初步意見，按規(guī)定程序報縣委編委會、縣委審批。

9.負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)、事業(yè)單位的政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊管理。

10.完成縣委和縣委機構(gòu)編制委員會以及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中行政單位1個。行政單位是中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室。

機關(guān)內(nèi)設(shè)主任室、副主任室、體改股、綜合股。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長23.09%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長23.09%。其中：一般公共預(yù)算收入173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長23.09%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：人員增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算173.18萬元，其中：基本支出173.18萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.91萬元，同比增長0.68%；項目支出0萬元，同比持平。

2023年支出預(yù)算增加的原因：人員增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長30.02%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款173.18萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出118.42萬元、社會保障和就業(yè)支出28.02萬元、衛(wèi)生健康支出14.96萬元、住房保障支出11.78萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長30.02%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出118.42萬元，同比增加21.89萬元，同比增長22.68%。增加的原因：在職人員增加。

2.行政單位離退休支出4.46萬元，同比增加4.46萬元。增加的原因：退休人員增加。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.71萬元，同比增加3.82萬元，同比增長32.12%。增加的原因：在職人員增加。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.85萬元，同比增加1.9萬元，同比增長31.93%。增加的原因：在職人員增加。

5.行政單位醫(yī)療支出7.66萬元，同比增加1.86萬元，同比增長32.07%。增加的原因：在職人員增加。

6.公務(wù)員醫(yī)療補助支出7.30萬元，同比增加3.19萬元，同比增長77.62%。增加的原因：在職人員和退休人員增加。

7.住房公積金支出11.78萬元，同比增加2.86萬元，同比增長32.06%。增加的原因：在職人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出173.18萬元，同比增加39.99萬元，同比增長23.09%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算142.63萬元，同比增加16.64萬元，同比增長11.66%。增加的原因：在職人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.42萬元，同比增加2.78萬元，同比增長12.85%。增加的原因：在職人員增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算6.13萬元，同比增加0.12萬元，同比增長1.95%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.35萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.35萬元，同比增加0.02萬元，同比增長11.11%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.35萬元，同比增加0.02萬元，同比增長11.11%。增加原因是：在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)增加。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.42萬元，同比增加2.78萬元，同比增長12.85%。增加原因是：在職人員增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備等，總額2.6萬元，正常使用。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額173.18萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。