柳城縣機關事務服務中心2023年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關機關事務工作的政策法規(guī)，結合實際，研究制定全縣機關事務工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，指導全縣各級行政事業(yè)單位的機關事務工作。

（二）負責全縣黨政機關辦公用房管理工作，研究制定規(guī)章制度并組織實施；負責辦公用房的權屬、調制、使用監(jiān)管等工作；負責全縣黨政機關集中周轉住房以及政府集中管理宿舍區(qū)的調配管理工作。

（三）負責縣本級黨政機關和事業(yè)單位公務用車管理保障工作，指導全縣黨政機關、事業(yè)單位公務用車管理工作，會同有關部門推進全縣黨政機關、事業(yè)單位公務用車制度改革工作，做好全縣公務用車管理工作。

（四）做好機關大院物業(yè)管理及環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、會務、安全保衛(wèi)等工作。

（五）負責縣委、縣人大、縣人民政府、縣政協(xié)的公務接待工作。

（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本單位共有參照公務員管理事業(yè)單位1個，為柳城縣機關事務服務中心

本部門內設辦公室、財務室、物業(yè)股、保衛(wèi)股、會務股、辦公用房管理股、公務用車管理股、公務接待股。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長5.3%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長5.3%。其中：一般公共預算收入926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長5.3%。

2023年收入預算增加的原因是在職人員增加及調資增資。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算926.05萬元，其中：基本支出814.45萬元，占支出總預算88%，同比增加50.39萬元，同比增長6.6%；項目支出111.06萬元，占支出總預算12%，同比減少3.8萬元，同比下降3.3%。

2023年支出預算增加的原因是在職人員增加及調資增資。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長5.3%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款926.05萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出704.73萬元、社會保障和就業(yè)支出114.19萬元、衛(wèi)生健康支出60.51萬元、住房保障支出46.62萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出926.05萬元，同比增加46.59萬元，同比增長5.3%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.機關服務支出704.73萬元，同比增加56.36萬元，同比增長8.7%。增加的原因是在職人員增加及調資增資。

2.行政單位離退休支出20.94萬元，同比減少6.05萬元，同比下降22.42%。減少的原因是離休人員減少。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.16萬元，同比減少1.33萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費基數下降。

4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.08萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.2%，減少的原因是繳費基數下降。

5.行政單位醫(yī)療支出30.3萬元，同比減少0.65萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費基數下降。

6.公務員醫(yī)療補助支出30.21萬元，同比減少0.09萬元，同比下降0.3%。減少的原因是繳費基數下降。

7.住房公積金支出46.62萬元，同比減少1萬元，同比下降2.1%。減少的原因是繳費基數下降。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出814.45萬元，同比增加50.39萬元，同比增長6.6%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算578.59萬元，同比增加53.21萬元，同比增長10.13%。增加的原因是在職人員增加及調資增資。

商品和服務支出預算204.46萬元，同比增加2.65萬元，同比增長1.3%。增加的原因是在職人員增加。

對個人和家庭補助支出預算31.41萬元，同比減少5.46萬元，同比下降14.8%。減少的原因是離休人員減少。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算147.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算39.47萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算108萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算147.47萬元，同比減少3.43萬元，同比下降2.27%。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算39.47萬元，同比減少1.93萬元，同比下降4.66%。減少原因是落實“過緊日子”要求，壓減項目支出中的公務接待費支出。

3.公務用車購置及運行費2023年預算108萬元，同比減少1.5萬元，同比下降1.37%。2023年公務用車購置數0輛，2023年公務用車保有量72輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算108萬元，同比增減少1.5萬元，同比1.37%。減少原因是公務用車報廢1輛，數量減少。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算204.46萬元，同比增加2.65萬元，同比增長1.3%。增加的原因是在職人員增加。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額1343.91萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有4個，金額111.6萬元。分別為：保潔經費項目21.6萬元、人武部水電費項目10萬元、四家班子公務接待費38萬元、政府大院水電費42萬元。其中，重點項目政府大院水電費，預算支出42萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。

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