柳城縣檔案館2023年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及有關規(guī)定、規(guī)劃、計劃，編制和實施縣檔案館檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及管理制度，集中統(tǒng)一管理縣級重要檔案資料。保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

2.指導全縣各單位檔案室建設，依法接收縣級黨政機關、人民團體、國有企事業(yè)單位和社會組織的有保存價值的各類檔案及政府公開信息。負責對館藏及到期開放檔案進行鑒定、搶救、整理、編目。

3.?研究制定柳城縣檔案館進館檔案接收標準和規(guī)范，負責全縣機關、企事業(yè)單位、社會組織（團體）等到期進館檔案整理質量檢查、移交和安全保管工作。

4.?收集全縣各個歷史時期政權機構、社會組織、著名人物及傳記名錄等檔案。

5.?征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。

6.?科學管理館藏檔案資料，開展檔案技術保護，有效維護檔案的完整與安全。開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護、統(tǒng)計等各項基礎業(yè)務工作。組織縣直單位依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作。開展重要檔案異地異質備份工作。承擔館藏檔案資料的修復、縮微等搶救保護工作。

7.?開展檔案資料的利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案，研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務。

8.?開展檔案宣傳、檔案文化建設和檔案科研工作，建設黨性教育、愛國主義教育、中小學檔案教育社會實踐等基地。開展館際合作與業(yè)務交流工作。負責縣檔案館專業(yè)人才隊伍建設。

9.?負責運用現(xiàn)代科學技術手段，提升現(xiàn)代化管理水平。開展縣檔案館檔案信息化建設，負責協(xié)助縣直各單位開展檔案信息化工作。負責縣級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和永久保存，采用先進技術管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。

10.?完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位1個。其中參照公務員管理事業(yè)單位1個。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣檔案館。

機關內設辦公室、保管利用股。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算145.55萬元，同比減少23.26萬元，同比下降13.78%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算145.55萬元，同比減少23.26萬元，同比下降13.78%。其中：一般公共預算收入145.55萬元，同比減少23.26萬元，同比下降13.78%。

2023年收入預算減少的原因：人員變動，2個在職人員退休。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算145.55萬元，其中：基本支出145.55萬元，占支出總預算100%，同比減少19.56萬元，同比下降11.85%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少3.7萬元，同比下降100%。

2023年基本支出預算減少的原因：人員變動，2個在職人員退休；2023年項目支出預算減少的原因：聘用人員經費列入基本支出。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算145.55萬元，同比減少23.26萬元，同比下降13.78%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款145.55萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出96.56萬元、社會保障和就業(yè)支出26.49萬元、衛(wèi)生健康支出13.73萬元、住房保障支出8.77萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出145.55萬元，同比減少23.26萬元，同比下降13.78%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出96.56萬元，同比減少13.32萬元，同比下降12.12%。減少的原因：在職人員減少。

2.一般行政管理事務支出0萬元，同比減少3.7萬元，同比下降100%。減少的原因：聘用人員經費上年在此科目列支，今年列入“行政運行”支出科目。

3.行政單位離退休支出8.94萬元，同比增加2.71萬元，同比增長43.50%。增加的原因：退休人員增加。

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.70萬元，同比減少3.21萬元，同比下降21.53%。減少的原因：在職人員減少。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.85萬元，同比減少1.6萬元，同比下降21.48%。減少的原因：在職人員減少。

6.行政單位醫(yī)療支出5.7萬元，同比減少1.57萬元，同比下降21.60%。減少的原因：在職人員減少。

7.公務員醫(yī)療補助支出8.03萬元，同比減少0.16萬元，同比下降1.95%。減少的原因：在職人員減少。

8.住房公積金支出8.77萬元，同比減少2.41萬元，同比下降21.56%。減少的原因：在職人員減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出145.55萬元，同比減少19.56萬元，同比下降11.85%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算115.46萬元，同比減少17.29萬元，同比下降13.02%。減少的原因：在職人員減少。

商品和服務支出預算17.36萬元，同比減少6.21萬元，同比下降26.35%。減少的原因：在職人員減少。

對個人和家庭補助支出預算12.73萬元，同比增加3.94萬元，同比增長44.82%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問金、退休人員生活補助等支出增加。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.25萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.25萬元，同比減少0.07萬元，同比下降22.22%。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.25萬元，同比減少0.07萬元，同比下降22.22%。減少原因是：2023年在職人員減少，造成定額公用經費中的公務接待費支出預算減少。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算17.36萬元，同比減少6.21萬元，同比下降26.35%。減少原因是：2023年在職人員減少，造成公用經費預算減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括辦公設備、辦公家具等，總額29.45萬元，正常使用。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額145.55萬元，整體支出績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。