柳城縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對縣人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。

　　在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；召集縣人民代表大會會議；

　　討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；

　　根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分調(diào)整；監(jiān)督人民政府對國有資產(chǎn)的管理。

監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聽群審議有關(guān)工作報告，組織執(zhí)法檢查，開展專題詢問等。聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；決定授予地方的榮譽稱號等。

　　根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各職能局局長的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。行政單位是柳城縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室。?

機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置為“一室六委”，即：縣人大常委會辦公室、監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、社會建設(shè)委員會、教科文衛(wèi)與民族工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。“一室六委”建制為正科級。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算765.88萬元，同比增加116.14萬元，同比增長17.87%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算765.88萬元，同比增加116.14萬元，同比增長17.87%。其中：一般公共預(yù)算收入765.88萬元，同比增加116.14萬元，同比增長17.87%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：工資調(diào)資，四險兩金基數(shù)增大，增加項目支出。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算765.88萬元，其中：基本支出597.88萬元，占支出總預(yù)算78%，同比增加54.15萬元，同比增長10%；項目支出168萬元，占支出總預(yù)算22%，同比增加62萬元，同比增長58%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：工資調(diào)資，四險兩金基數(shù)增大，增加項目支出。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算765.88萬元，同比增加116.14萬元，同比增長17.87%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款765.88萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出554.14萬元、社會保障和就業(yè)支出106.13萬元、衛(wèi)生健康支出60.79萬元、住房保障支出44.81萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出765.88萬元，同比增加116.14萬元，同比增長17.87%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010101行政運行支出386.14萬元，同比增加30.51萬元，同比增長8.58%。增加的原因：工資調(diào)資。

2.2010102一般行政管理事務(wù)支出77萬元，同比增加53萬元，同比增長220.83%。增加的原因：增加代表履職聯(lián)絡(luò)站提質(zhì)改造經(jīng)費、縣級代表履職活動中心建設(shè)經(jīng)費等項目支出預(yù)算。

3.2010104人大會議支出45萬元，同比增加9萬元，同比增長25%。增加的原因：補(bǔ)選縣人大常委會委員、代表，柳城縣第十八屆人民代表大會會議經(jīng)費預(yù)算增加。

4.2010107人大代表履職能力提升支出46萬元，同比持平。

5.2080501行政單位離退休支出16.52萬元，同比增加1.04萬元，同比增長6.71%。增加的原因：增加退休人員。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.74萬元，同比增加6.9萬元，同比增長13.06%。增加的原因：基數(shù)增大。

7.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.87萬元，同比增加3.45萬元，同比增長13.06%。增加的原因：基數(shù)增大。

8.2101101行政單位醫(yī)療支出29.12萬元，同比增加3.36萬元，同比增長13.04%。增加的原因：基數(shù)增大。

9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31.67萬元，同比增加3.7萬元，同比增長13.23%。增加的原因：基數(shù)增大。

10.2210201住房公積金支出44.81萬元，同比增加5.18萬元，同比增長13.07%。增加的原因：基數(shù)增大。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出597.88萬元，同比增加54.15萬元，同比增長10%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算494.85萬元，同比增加51.76萬元，同比增長11.68%。增加的原因：工資調(diào)資。

商品和服務(wù)支出預(yù)算76.36萬元，同比增加0.27萬元，同比增長0.35%。增加的原因：工會經(jīng)費預(yù)算增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算26.67萬元，同比增加2.11萬元，同比增長8.6%。增加的原因：增加退休人員。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.98萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3.98萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.98萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算3.98萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本級單位為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算76.36萬元，同比增加0.27萬元，同比增長0.35%。增加原因是工會經(jīng)費預(yù)算增加。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算9萬元，同比增加9萬元。其中：一般公共預(yù)算資金9萬元，同比增加9萬元。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算9萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額100.99萬元，正常使用。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有7個，金額168萬元。其中，重點項目縣人大代表視察、調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費，預(yù)算支出46萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

?

?

?

?

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。

?