柳城縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)、柳州市人民政府和自治區(qū)、柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

負(fù)責(zé)縣人民政府全體（擴(kuò)大）會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、政府黨組會(huì)議、縣人民政府辦公室主任辦公會(huì)議、縣人民政府辦公室黨組會(huì)議及以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義召開(kāi)的會(huì)議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）和縣直各部門及有關(guān)單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

收集、編輯、報(bào)送縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理縣直各部門、各有關(guān)單位以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（華僑管理區(qū)）反映的重要問(wèn)題。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣外事工作和涉外活動(dòng)；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全縣重大涉外事務(wù)。協(xié)調(diào)有關(guān)單位處理涉及外國(guó)籍人員管理工作的重要事項(xiàng)。

做好接待和行政事務(wù)工作，為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)12345政府熱線工作。完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣人民政府辦公室，事業(yè)單位是柳城縣政府熱線中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合股、信息股、秘書(shū)股、發(fā)展研究室、縣人民政府總值班室。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算569.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.67%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算569.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升23.67%。其中：一般公共預(yù)算撥款569.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升23.67%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：2023年在職在編人員數(shù)量增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算569.17萬(wàn)元，其中：基本支出542.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.26%，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升25.15%；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.74%，同比持平。

2023年支出預(yù)算增加的原因：2023年在職在編人員數(shù)量增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算569.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升23.67%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款569.17萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出403.02萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出44.50萬(wàn)元、住房保障支出36.99萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出569.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升23.67%。。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出337.84萬(wàn)元，同比增加72.53萬(wàn)元，同比上升27.34%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加和公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出27萬(wàn)元，同比持平。

3.事業(yè)運(yùn)行支出38.19萬(wàn)元，同比增加14.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.19%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數(shù)量增加。

4.行政單位離退休支出10.66萬(wàn)元，同比增加0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.43%。增加的原因:2022年退休人員工資收入增加，導(dǎo)致2023退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.33萬(wàn)元，同比增加7.04萬(wàn)元，同比上升16.65%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.66萬(wàn)元，同比增加3.51萬(wàn)元，同比上升16.60%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

7.行政單位醫(yī)療支出21.77萬(wàn)元，同比增加2.83萬(wàn)元，同比上升14.94%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬(wàn)元，同比增加0.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.88%。增加的原因：柳城縣政府熱線中心2023年在職人員數(shù)量增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出20.42萬(wàn)元，同比增加2.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.28%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

10.住房公積金支出36.99萬(wàn)元，同比增加5.27萬(wàn)元，同比上升16.61%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出542.17萬(wàn)元，同比增加108.95萬(wàn)元，同比上升25.15%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算452.40萬(wàn)元，同比增加100.29萬(wàn)元，同比上升28.48%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加和人員正常增資。

商品和服務(wù)支出預(yù)算74.53萬(wàn)元，同比增加8.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.62%。增加的原因：2023年在職人員數(shù)量增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算15.24萬(wàn)元，同比增加0.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.08%。增加的原因：退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.09萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.09萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.09萬(wàn)元，同比減少1.86萬(wàn)元，同比下降63.16%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元。

????2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.09萬(wàn)元，同比減少1.86萬(wàn)元，同比下降63.05%。減少原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.7萬(wàn)元，同比增加5.5萬(wàn)元，同比上升8.84%。增加原因是2023年在職人員數(shù)量增加。

2023年本單位有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.83萬(wàn)元，同比增加2.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.4%。增加原因是事業(yè)單位柳城縣政府熱線中心在職人員增加。?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平，其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括土地、房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備家具、用具、裝具及動(dòng)植物，總額76.73萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額27萬(wàn)元。分別是政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元、值班補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬(wàn)。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出20萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。