柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性改組，組織國(guó)有企業(yè)依法實(shí)施兼并、破產(chǎn)工作。

????2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

????3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。

????4、實(shí)施對(duì)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報(bào)廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實(shí)施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。

????5、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)科技項(xiàng)目實(shí)施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促 “三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)體系建設(shè)，組織開展科技合作交流等。

????6、負(fù)責(zé)全縣專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報(bào)、登記、評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)和成果保密工作等，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。

7、承辦上級(jí)主管部門和縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣科技工貿(mào)和信息化局（部門）共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳城縣科技工貿(mào)和信息化局；全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報(bào)研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心、柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)。

柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、投資股、工業(yè)股、改制辦、商務(wù)股、行監(jiān)股、科技綜合股、科技情報(bào)所。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算720.25萬(wàn)元，同比增加了31.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算720.25萬(wàn)元，同比增加了31.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。其中：一般公共預(yù)算收720.25萬(wàn)元，同比增加了31.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，離休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算720.25萬(wàn)元，其中：基本支出714.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.17%，同比增加68.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.63%；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.83%，同比減少37.62萬(wàn)元，同比下降86.24%。

2023年基本支出預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，離休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：取消柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金、柳城縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)、柳城縣工業(yè)區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算720.25萬(wàn)元，同比增加了31.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款720.25萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出76.61萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出397.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出148.99萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出56.33萬(wàn)元、住房保障支出40.33萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出720.25萬(wàn)元，同比增加了31.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）76.60萬(wàn)元，同比增加4.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.25%，增加的原因：工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)的聘用人員經(jīng)費(fèi)上年預(yù)算在“一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目列支，今年預(yù)算調(diào)整列入“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目，且聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）0萬(wàn)元，同比減少1.98萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)的聘用人員經(jīng)費(fèi)上年預(yù)算在“一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目列支，今年預(yù)算調(diào)整列入“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”科目。

2.行政運(yùn)行支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）391.99萬(wàn)元，同比增加47.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.84%。增加的原因：局機(jī)關(guān)的聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）6萬(wàn)元，同比減少9.92萬(wàn)元，同比下降62.31%。減少的原因：取消柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金、柳城縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出預(yù)算。

3.行政單位離退休支出64.55萬(wàn)元，同比增加9.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%。增加的原因：企業(yè)離休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

4.事業(yè)單位離退休支出3.78萬(wàn)元，同比持平。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.78萬(wàn)元，56.63同比減少2.85萬(wàn)元，同比下降5.03%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.89萬(wàn)元，28.32同比減少1.43萬(wàn)元，同比下降5.05%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

7.行政單位醫(yī)療支出17.28萬(wàn)元，18.42同比減少1.14萬(wàn)元，同比下降6.19%。減少的原因：2023年行政和參公人員減少，導(dǎo)致了2023年行政單位醫(yī)療支出減少。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.06萬(wàn)元，同比減少0.25萬(wàn)元，同比下降2.68%。減少的原因：2023年事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低，所以事業(yè)單位醫(yī)療支出有所減少。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.99萬(wàn)元，30.17同比減少0.18萬(wàn)元，同比下降0.6%。減少的原因：2023年行政和參公人員減少，導(dǎo)致了2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

10.住房公積金支出40.33萬(wàn)元，42.47同比減少1.94萬(wàn)元，同比下降4.57%。減少的原因：2023年在職人員減少，導(dǎo)致了2023年住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出714.25萬(wàn)元同比增加68.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.63%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算546.81萬(wàn)元，同比增加52.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.52%。增加的原因：2023年聘用人員經(jīng)費(fèi)納入基本支出且預(yù)算增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算78.01萬(wàn)元，85.11同比減少7.1萬(wàn)元，同比下降8.34%。減少的原因：2023年在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算有所減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算89.43萬(wàn)元，同比增加23.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.06%。增加的原因：2023年增加了2名行政退休人員，退休生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)等支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.83萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.33萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.83萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降3.74%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.33萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降7.64%。減少原因是：2023年在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算,54.47萬(wàn)元，同比減少7.04萬(wàn)元，同比下降26.82%。減少原因是2023年行政和參公在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.54萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降0.3%。減少原因是事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，同比下降100%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括（如：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等），總額198.06萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額6萬(wàn)元。分別為：工業(yè)振興特派員工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；科技活動(dòng)周經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目科技活動(dòng)周經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出2萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。