柳城縣科學技術協(xié)會2023年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1. 普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進實用技術，提高全縣人民科學文化素質以及對縣直各專業(yè)學會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學組織、農技協(xié)組織的業(yè)務管理和指導；

2.開展青少年科技教育活動和開展先進實用技術培訓；

3.表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務；

4.負責對縣科技館和青少年科學工作室的業(yè)務管理以及對全縣科普設施建設的維護和管理等業(yè)務工作。近年來縣科協(xié)牽頭組織實施了我縣《全民科學素質行動計劃要》等重大項目工程。

二、機構設置情況

柳城縣科學技術協(xié)會共有直屬單位2個。參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務員管理事業(yè)單位是柳城縣科學技術協(xié)會, 事業(yè)單位是柳城縣科技館。

單位內設辦公室、科普股。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。其中：一般公共預算收入141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。

2023年收入預算減少的原因：減少科普活動項目的支出預算。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算141.29萬元，其中：基本支出128.08萬元，占支出總預算90.65%，同比增加8.62萬元，同比增長7.22%；項目支出13.21萬元，占支出總預算9.35%，同比減少8.74萬元，同比下降39.82%。

2023年基本支出預算增加的原因：在職人員工資調資增資,公務員獎勵性補貼增加；項目支出預算減少的原因：減少科普活動項目的支出預算。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款141.29萬元；財政撥款支出包括：科學技術支出97.18萬元、社會保障和就業(yè)支出24.16萬元、衛(wèi)生健康支出11.58萬元、住房保障支出8.37萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出141.29萬元，同比減少0.12萬元，同比下降0.08%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出64.59萬元，同比增加6.45萬元，同比增長11.09%。增加的原因：科學技術協(xié)會在職人員工資調資增資,公務員獎勵性補貼增加。

2. 其他科學技術管理事務支出6.21萬元，同比增加6.21萬元，同比增長100%。增加的原因：老科協(xié)辦公經費項目支出科目由“其他科學技術普及支出”調整列入此科目，新增老科協(xié)駐會人員崗位津貼項目。

3.科普活動7萬元，同比減少13.30萬元，同比下降65.52%。減少的原因：減少科普活動項目支出預算。

4.科技館站19.38萬元，同比增加0.82萬元，同比增長4.42%。增加的原因：科技館在職人員工資調資增資。

5.行政單位離退休7.42萬元，同比持平：

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.16萬元，同比增加0.38萬元，同比增長3.53%。增加的原因：在職人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

7.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.58萬元，同比增加0.19萬元，同比增長3.53%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費基數(shù)提高。

8.行政單位醫(yī)療支出4.22萬元，同比增加0.26萬元，同比增長6.57%。增加的原因：參公在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.24萬元，同比減少0.07萬元，同比下降5.34%。減少的原因：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)降低。

10.公務員醫(yī)療補助支出6.12萬元，同比增加0.31萬元，同比增長5.34%。增加的原因：參公在職人員公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高。

13.住房公積金支出8.37萬元，同比增加0.28萬元，同比增長3.46%。增加的原因：在職人員住房公積金繳費基數(shù)提高。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出128.08萬元，同比增加8.62萬元，同比增長7.22%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算102.22萬元，同比增加8.44萬元，同比增長9.00%。增加的原因：在職人員工資調資增資,公務員獎勵性補貼增加。

商品和服務支出預算15.43萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.33%。增加的原因：工會經費預算增加。

對個人和家庭補助支出預算10.44萬元，同比增加0.14萬元，同比增長1.36%。增加的原因：退休人員公務員醫(yī)療補助支出預算增加。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.80萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.80萬元，同比減少0.70萬元，同比下降46.82%。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.80萬元，同比減少0.70萬元，同比下降46.82%。減少原因是厲行節(jié)約，壓減項目支出中的公務接待費支出預算。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算12.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長0.48%。增加原因是參公單位工會經費預算較上年增加。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算2.81萬元，同比減少0.02萬元，同比下降0.71%。減少原因是事業(yè)單位工會經費預算較上年減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算00萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括柳城縣科學技術協(xié)會及所屬二層單位科技館的辦公設備和辦公家具。資產總額248.79萬元，正常使用。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有3個，金額13.21萬元。其中，重點項目科普活動，預算支出7萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。