柳城縣總工會2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、依據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行中國工會全國代表大會和執(zhí)委會議和區(qū)總工會確定的方針任務(wù)和作出的決議。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導(dǎo)基層工會堅定不移地推進(jìn)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，并把這種積極性、創(chuàng)造性，通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項任務(wù)上來。

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、負(fù)責(zé)工會理論政策研究，為基層工會提供理論政策服務(wù)；研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動基層工會建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位管理工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督檢查全縣企事業(yè)單位工會干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企事業(yè)單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

6、承擔(dān)全國、全區(qū)勞動模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全國、全區(qū)五一勞動獎?wù)?、獎狀獲得者和地區(qū)勞模以及縣勞模的評選表彰和管理工作。

7、負(fù)責(zé)全縣工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8、為加強縣總工會機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強監(jiān)督、檢查縣總工會機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，要進(jìn)一步加強精神文明建設(shè)和建立健全單位的各種規(guī)章制度。

9、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)，承擔(dān)上級工會交辦的有關(guān)事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣總工會，事業(yè)單位是柳城縣工人文化宮。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七部一室。

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第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比增長下降6.83%。其中：一般公共預(yù)算收入180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少、壓減項目支出預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算180.95萬元，其中：基本支出174.32萬元，占支出總預(yù)算96.34%，同比減少11萬元，同比下降5.93%；項目支出6.63萬元，占支出總預(yù)算3.66%，同比減少2.77萬元，同比下降25.53%。

2023年支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少、壓減項目支出預(yù)算。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款180.95萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出109.09萬元、社會保障和就業(yè)支出46.24萬元、衛(wèi)生健康支出15.59萬元、住房保障支出10.03萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出180.95萬元，同比減少13.27萬元，同比下降6.83%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出50.59萬元，同比減少18.53萬元，同比下降26.81%。減少的原因：機(jī)關(guān)行政在職人員減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出6.63萬元，同比減少2.27萬元，同比下降25.51%。減少的原因：勞模津貼項目支出預(yù)算減少。

3.事業(yè)運行支出51.88萬元，同比增加9.53萬元，同比增長22.50%。增加的原因：事業(yè)單位工人文化宮新增一個在職人員。

4.行政單位離退休支出15.21萬元，同比增加3.52萬元，同比增長30.11%。增加的原因：新增兩個行政退休人員。

5.事業(yè)單位離退休支出10.98萬元，同比持平。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.37萬元，同比減少2.58萬元，同比下降16.18%。減少的原因：在職人員減少。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.69元，同比減少1.28萬元，同比下降16.06%。減少的原因：在職人員減少。

8.行政單位醫(yī)療支出3.4萬元，同比減少1.29萬元，同比下降27.5%。減少的原因：行政在職人員減少。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.16萬元，同比增加0.03萬元，同比增長0.96%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

10.公務(wù)員醫(yī)療補助支出9.03萬元，同比增加1.57萬元，同比增長21.05%。增加的原因：退休人員增加，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

11.住房公積金支出10.03萬元，同比減少1.94萬元，同比下降16.21%。減少的原因：在職人員減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出174.32萬元，同比減少11萬元，同比下降5.94%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算123.46萬元，同比減少12.59萬元，同比下降9.25%。減少的原因：在職人員減少，工資、補貼等人員經(jīng)費支出減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算18.15萬元，同比減少3.45萬元，同比下降15.97%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

對個人和家庭補助支出預(yù)算32.71萬元，同比增加5.04萬元，同比增長18.21%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補助、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.35萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.35萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.35萬元，同比減少0.04萬元，同比下降9.09%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.35萬元，同比減少0.04萬元，同比下降9.09%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.86萬元，同比減少4.7萬元，同比下降32.28%。減少的原因是行政在職人員減少，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.3萬元，同比增加1.26萬元，同比增長17.9%。增加的原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)工會法有關(guān)規(guī)定，工會資產(chǎn)是獨立核算的，所以本部門資產(chǎn)不納入國有資產(chǎn)核算。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額6.63萬元。預(yù)算績效目標(biāo)公開的項目是勞模津貼資金，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

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第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。