柳城縣人力資源和社會保障局2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

???（1）編制全縣人事、勞動、社會保障事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃。

???（2）綜合管理全縣國家公務員和事業(yè)單位工作人員

???（3）負責公務員、事業(yè)單位工作人員的年度考核、獎懲、辭職、辭退工作。

???（4）綜合管理各類專業(yè)技術人員職稱詳聘，負責機關、事業(yè)單位工人技術等級考核確定。

???（5）負責大中專院畢業(yè)生就業(yè)指導，安置軍隊轉業(yè)干部。

??（6）落實機關、事業(yè)單位工資福利和退休、退職政策。

??（7）負責機關、事業(yè)單位工作人員工齡的確認

??（8）行使勞動和社會保險監(jiān)督檢查權，對用人單位和勞動者及職業(yè)中介機構、社會培訓機構遵守勞動保險法律法規(guī)、規(guī)章情況進行監(jiān)督檢查，對違反勞動保險法律法規(guī)、規(guī)章的行為進行制止或依法處理、處罰

??（9）負責全縣人事、勞動爭議仲裁案件

??（10）擬定促進城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，規(guī)劃勞動力市場的發(fā)展，指導農村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)有序流動就業(yè)。

??( 11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。?

???二、機構設置情況

本部門共有直屬單位4個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣人力資源和社會保障局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是柳城縣社會保險事業(yè)管理中心、柳城縣就業(yè)服務中心，事業(yè)單位是柳城縣勞動就業(yè)培訓中心。

機關內設辦公室、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、仲裁與信訪政策法規(guī)股、就業(yè)培訓職稱股、社會保障股、事業(yè)單位檔案管理辦公室、財務室。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算15093.66萬元，同比增加5312.63萬元，同比增長54.32%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算15093.66萬元，同比增加5312.63萬元，同比增長54.32%。其中：一般公共預算收入10593.66萬元，同比增加812.63萬元，同比增長8.31%；政府性基金預算收入4500萬元，同比增加4500萬元，同比增長100%。

2023年收入預算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎養(yǎng)老金標準提高、新增領取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、就業(yè)中心易地搬遷安置點公益崗位補貼增加以及被征地農民養(yǎng)老保險補貼資金、事業(yè)單位公招面試工作經費列入預算。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算15093.66萬元，其中：基本支出1639.87萬元，占支出總預算10.86%，同比增加156.86萬元，同比增長10.58%；項目支出13453.79萬元，占支出總預算89.14%，同比增加5155.77萬元，同比增長62.13%。

2023年支出預算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎養(yǎng)老金標準提高、新增領取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、就業(yè)中心易地搬遷安置點公益崗位補貼增加以及被征地農民養(yǎng)老保險補貼資金、事業(yè)單位公招面試工作經費列入預算。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算15093.66萬元，同比增加5312.63萬元，同比增長54.32%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款10593.66萬元、政府性基金預算撥款4500萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出10339.06萬元、衛(wèi)生健康支出148.99萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4500萬元、住房保障支出105.61萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出10593.66萬元，同比增加812.63萬元，同比增長8.31%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行（2080101）支出：449.33萬元，同比增加107.88萬元，同比增長31.59%。增加的原因：聘用人員經費列入年初預算。

2.一般行政管理事務（2080102）支出：52.73萬元，同比減少11.91萬元，同比下降18.43%。減少的原因：“一門式”經辦服務聘用人員經費列入基本支出，不在此科目反映。

3.勞動保障監(jiān)察（2080105）支出：52萬元，同比增加50萬元，同比增長2500%。增加的原因：農民工工資應急周轉金列入此科目反映。

4.就業(yè)管理事務（2080106）支出：145.12萬元，同比增加0.31萬元，同比增長0.21%。增加的原因：勞動就業(yè)培訓中心增人增資以及公用經費增加。

5.社會保險經辦機構（2080109）支出：392.57萬元，同比減少0.16萬元，同比下降0.04%。減少的原因：社保中心人員調出，人員經費減少。

6.公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構（2080111）支出：215.52萬元，同比增加79.50萬元，同比增長58.45%。增加的原因：就業(yè)中心易地搬遷安置點公益性崗位補貼列入此科目反映。

7.勞動人事爭議調解仲裁（2080112）支出：12.3萬元，同比增加11.10萬元，同比增長925%。增加的原因：勞動人事爭議仲裁員辦案補助標準提高。

8.行政單位離退休（2080501）支出：51.14萬元，同比增加1.36萬元，同比增長2.73%。增加的原因：人社局機關新增退休人員，退休生活補貼、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出增加。

9.事業(yè)單位離退休（2080502）支出：3.16萬元，同比增加1.18萬元，同比增長59.60%。增加的原因：勞動就業(yè)培訓中心新增退休人員，退休生活補貼、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出增加。

????10.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）支出：140.81萬元，同比增加5.79萬元，同比增長4.29%。增加的原因：養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

11.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出：70.41萬元，同比增加2.9萬元，同比增長4.30%。增加的原因：職業(yè)年金繳費基數(shù)提高。

12.對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（2080507）支出：8000萬元，同比增加500萬元，同比增長6.67%。增加的原因：機關事業(yè)單位新增退休人員，領取機關事業(yè)退休待遇人員增加。

13.財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（2082602）支出：658.46萬元，同比減少14.51萬元，同比下降2.16%。減少的原因：特定對象參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險補助項目，支出科目由“財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助”調整列入“其他社會保障和就業(yè)支出”。

14.財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出（2083001）支出：11.5萬元，同比增加11.5萬元。增加的原因：新增代繳特殊困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險項目支出預算。

15.其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）支出：84萬元，同比增加59萬元，同比增長236%。增加的原因：社保中心特定對象參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險補助列入此科目核算，就業(yè)中心易地搬遷安置點公益崗位補貼增加。

16、行政單位醫(yī)療（2101101）支出：58.88萬元，同比增加2.56萬元，同比增長4.55%。增加的原因：行政和參公在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

17.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出：9.89萬元，同比增加0.25萬元，同比增長2.59%。增加的原因：事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

18.公務員醫(yī)療補助（2101103）支出：62.61萬元，同比增加3.12萬元，同比增長5.24%。增加的原因：行政和參公在職人員公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高。

19.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出：17.60萬元，同比減少1.60萬元，同比下降8.33%。減少的原因：全縣享受離退休干部生活補貼及醫(yī)療待遇人員減少。

20.住房公積金（2210201）支出：105.61萬元，同比增加4.35萬元，同比增長4.30%。增加的原因：住房公積金繳費基數(shù)提高。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出1639.87萬元，同比增加156.86萬元，同比增長10.58%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算1347.38萬元，同比增加158.94萬元，同比增長13.37%。增加的原因：增資、公務員獎勵性補貼增加以及社保繳費基數(shù)提高。

商品和服務支出預算217.87萬元，同比減少5.55萬元，同比下降2.48%。減少的原因：在職人員減少，公用經費相應減少。

對個人和家庭補助支出預算74.61萬元，同比增加3.46萬元，同比增長4.86%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補助、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出預算增加。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算4.97萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.47萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.50萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.97萬元，同比減少0.11萬元，同比下降2.07%。其中:

1.因公出國（境）經費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算3.47萬元，同比減少0.11萬元，同比下降2.94%。減少原因是：在職人員減少，定額公用經費中的公務接待費支出相應減少。

3.公務用車購置及運行費2023年預算1.5萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算1.5萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年政府性基金預算支出4500萬元，同比增加4500萬元，同比增長100%。增加的原因：被征地農民養(yǎng)老保險補貼資金列入2023年年初預算，該項目上年無此項預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關和5個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算192.87萬元，同比減少4.37萬元，同比下降2.22%。減少原因是：行政和參公在職人員減少，機關運行經費相應減少。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算25萬元，同比減少1.19萬元，同比下降4.54%。減少原因是：事業(yè)在職人員減少，事業(yè)單位相關運行經費相應減少。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額437.70萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有12個，金額13453.79萬元。預算績效目標公開的項目是對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險社?；鸬难a助，預算支出658.46萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。