柳城縣衛(wèi)生健康局2023年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

柳城縣衛(wèi)生健康局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委、柳城縣委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等。

（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（三）制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。

（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。依法負責職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作。

（七）負責醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準入。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善和組織實施計劃生育政策。

（九）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，負責全縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全縣艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（十二）貫徹落實黨和國家有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和決策部署，負責制訂中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃，承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任，推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

（十三）指導本縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

（十四）承擔本縣愛國衛(wèi)生運動委員會、防治艾滋病工作委員會、柳城縣老齡工作委員會的日常工作。

（十五）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康柳城建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十七）有關(guān)職責分工。

1．與縣發(fā)展改革局的有關(guān)職責分工?？h衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹執(zhí)行生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務?？h發(fā)展改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2．與縣民政局的有關(guān)職責分工?？h衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作?？h民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準等并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3．與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工?？h衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作，會同縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃?？h衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，縣市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向縣衛(wèi)生健康局提出建議?？h市場監(jiān)督管理局會同縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

4．與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣衛(wèi)生健康局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣衛(wèi)生健康局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣計劃生育協(xié)會、柳城縣紅十字會, 事業(yè)單位分別是柳城縣防治艾滋病委員會辦公室、柳城縣流動人口計劃生育管理辦公室、柳城縣醫(yī)療急救指揮中心。下設(shè)二層單位為柳城縣人民醫(yī)院、柳城縣中中醫(yī)院、柳城縣婦幼保健院、柳城縣疾病預防控制中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院、柳城縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所、柳城縣婦幼保健計劃生育服務中心及十三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股（健康扶貧辦公室）、柳城縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、計劃生育工作股、財務項目股、宣傳信息股、老齡健康辦（柳城縣老齡工作委員會辦公室）。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算52094.86萬元，同比增加3975.95萬元，同比增長8.26%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算52094.86萬元，同比增加3975.95萬元，同比增長8.26%。其中：一般公共預算收入7791.45萬元，同比增加771.75萬元，同比增長10.99%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比減少169.24萬元，同比下降100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入44303.41萬元,?同比增加3373.44萬元，同比增長8.24%。

2023年收入預算增加的原因：非財政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十、鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補助經(jīng)費等一般公共預算收入安排的項目預算增加，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的項目預算增加。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算52094.86萬元，其中：基本支出6089.84萬元，占支出總預算11.69%，同比增加520.84萬元，同比增長9.35%；項目支出46005.02萬元，占支出總預算88.31%，同比增加3455.11萬元，同比增長8.12%。

2023年支出預算增加的原因：非財政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十、鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補助經(jīng)費等一般公共預算收入安排的項目支出預算增加，事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的項目支出預算增加。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算7791.45萬元，同比增加771.75萬元，同比增長10.99%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款7791.45萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出1173.42萬元、衛(wèi)生健康支出6501.14萬元、住房保障支出116.89萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出7791.45萬元，同比增加771.75萬元，同比增長10.99%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行（紅十字事業(yè)）支出44.9萬元，同比增加4.61萬元，同比增長11.44%。增加的原因：紅十字會在職人員工資調(diào)資增資,公務員獎勵性補貼增加。

2.行政運行（衛(wèi)生健康管理事務）支出239.58萬元，同比增加22.22萬元，同比增長10.22%。增加的原因：局機關(guān)和計劃生育協(xié)會在職人員工資調(diào)資增資,公務員獎勵性補貼增加。

3.機關(guān)服務支出0萬元，同比減少1.00萬元，同比下降100.00%。減少的原因：取消廣西敬老卡工本費支出項目。

4.行政單位離退休支出39.47萬元，同比增加1.21萬元，同比增長3.16%。增加的原因：行政和參公退休人員增加。

5.事業(yè)單位離退休支出397.86萬元，同比增加9.09萬元，同比增長2.34%。增加的原因：事業(yè)退休人員增加。

6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出460.79萬元，同比增加33.46萬元，同比增長7.83%。增加的原因：包含全額和差補單位支出，在職職工人數(shù)及收入增加，繳費基數(shù)提高。

7.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.39萬元，同比增加16.72萬元，同比增長7.83%。增加的原因：包含全額和差補單位支出，在職職工人數(shù)及收入增加，繳費基數(shù)提高。

8.行政單位醫(yī)療支出27.67萬元，同比增加1.85萬元，同比增長7.16%。增加的原因：行政和參公在職職工收入增加，繳費基數(shù)提高。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出48.94萬元，同比減少2.12萬元，同比下降4.15%。減少的原因：不含差補單位支出，全額撥款事業(yè)單位在職職工繳費基數(shù)降低。

10.公務員醫(yī)療補助支出35.85萬元，同比增加2.49萬元，同比增長7.46%。增加的原因：行政和參公在職職工收入增加，繳費基數(shù)提高。

11.住房公積金支出116.89萬元，同比減少0.47萬元，同比下降0.40%。減少的原因：不含差補單位支出，全額撥款事業(yè)單位在職職工繳費基數(shù)降低。

12.其他衛(wèi)生健康管理事務支出220.84萬元，同比增加22.03萬元，同比增長11.08%。增加的原因：防治艾滋病工作委員會辦公室、流動人口計劃生育管理中心在職人員工資調(diào)資增資。

13.綜合醫(yī)院支出751.61萬元，同比增加59.44萬元，同比增長8.59%。增加的原因：公安監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化工作經(jīng)費等項目預算支出增加。

14.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出544.22萬元，同比增加98.28萬元，同比增長22.04%。增加的原因：縣級公立醫(yī)院改革實施基本藥物零差率虧損補貼等項目預算支出增加。

15.婦幼保健醫(yī)院支出743.71萬元，同比增加136.78萬元，同比增長22.54%。增加的原因：縣級公立醫(yī)院改革實施基本藥物零差率虧損補貼等項目預算支出增加。

16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1751.78萬元，同比增加162.23萬元，同比增長10.21%。增加的原因：防保組人員工資差額等項目預算支出增加。

17.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出275.04萬元，同比增加260.52萬元，同比增長1794.21%。增加的原因：鄉(xiāng)村醫(yī)生“鄉(xiāng)聘村用”補助經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補助等項目預算支出增加。

18.疾病預防控制機構(gòu)支出525.88萬元，同比增加28.91萬元，同比增長5.82%。增加的原因：疾病預防控制中心、大埔鎮(zhèn)防疫婦幼保健院在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

19.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出156.8萬元，同比增加9.28萬元，同比增長6.29%。增加的原因：衛(wèi)生計生監(jiān)督所在職人員工資調(diào)資增資,公務員獎勵性補貼增加，。

20.婦幼保健機構(gòu)支出0萬元，同比減少19.08萬元，同比下降100.00%。減少的原因：婦幼保健院的項目支出調(diào)整功能科目，由“婦幼保健機構(gòu)”調(diào)整到“婦幼保健醫(yī)院”。

21.應急救治機構(gòu)支出63.55萬元，同比增加16.90萬元，同比增長36.23%。增加的原因：醫(yī)療急救指揮中心在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

22.基本公共衛(wèi)生服務支出265.99萬元，同比減少33.73萬元，同比下降11.25%。減少的原因：基本公共衛(wèi)生服務人口數(shù)下降，衛(wèi)生健康項目的督導經(jīng)費等項目預算支出減少。

23.重大公共衛(wèi)生服務支出280.26萬元，同比增加111.26萬元，同比增長65.83%。增加的原因：第二類疫苗接種服務費、精神病項目資金等項目從“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出”科目調(diào)整列入“2100409重大公共衛(wèi)生服務”科目。

24.計劃生育服務支出568.30萬元，同比減少170.27萬元，同比下降23.05%。減少的原因：計劃生育特殊家庭經(jīng)濟及醫(yī)療扶助專項項目預算支出減少。

25.其他衛(wèi)生健康支出1.13萬元，同比增加1.13萬元，同比增長100%。增加的原因：新增村衛(wèi)生室訂單定向醫(yī)學生在校期間生活費項目支出預算。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出6089.84萬元，同比增加520.84萬元，同比增長9.35%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算5402.34萬元，同比增加504.31萬元，同比增長10.30%。增加的原因：在職職工人數(shù)及收入增加。

商品和服務支出預算226.09萬元，同比增加4.50萬元，同比增長2.03%。增加的原因：在職職工人數(shù)增加，公用經(jīng)費支出預算增加。

對個人和家庭補助支出預算461.41萬元，同比增加12.03萬元，同比增長2.68%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補助、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出預算增加。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算213.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算25.84萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算187.67萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算19.34萬元，同比增加0.14萬元，同比增長0.73%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算4.34萬元，同比增加0.14萬元，同比增長3.33%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出相應增加。

3.公務用車購置及運行費2023年預算15.00萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023 年公務用車保有量9輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算15.00萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關(guān)和3個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算91.45萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.05%。增加原因是行政和參公單位工會經(jīng)費預算較上年增加。

2023年本部門共有22個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算134.64萬元，同比增加4.45萬元，同比增長3.42%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費相應增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算4546.96萬元，同比增加4500.79萬元，同比增長9748.30%。其中：一般公共預算資金54.90萬元，同比增加8.73萬元，同比增長18.91%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算4432.20萬元，服務類采購預算114.76萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括：房屋、公務用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額68808萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有33個，金額1701.61萬元。預算績效目標公開的項目是非財政撥款企事業(yè)單位職工退休增資百分之五百分之十，預算支出288.00萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。