柳城縣民政局2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開11表）

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1.貫徹國家、自治區(qū)關(guān)于社會行政事業(yè)的法律、法規(guī)和政策，根據(jù)縣人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，研究提出全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，指導(dǎo)全縣民政工作的改革與發(fā)展。

2.依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議，指導(dǎo)城鄉(xiāng)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，依法推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城市居民委員會建設(shè)，擬訂社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的政策，推動社區(qū)建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)全縣婚姻登記工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

6.擬定全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、整改、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批；編繪和審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃圖。民政局會同自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的本縣行政區(qū)劃圖。

7.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃名稱、重要的自然地實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定。

8.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)際行政界線爭議的調(diào)查和調(diào)處。

9.承擔(dān)老年人、孤兒、特困人員、未成年人、留守兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)工作。民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殯葬工作發(fā)展計(jì)劃，推進(jìn)殯葬改革。

11.辦理全縣國內(nèi)收養(yǎng)工作。

12.負(fù)責(zé)全縣殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼審批發(fā)放工作。

13.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村留守老人、留守兒童管理工作。

14.接收社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作。

15.承辦縣委縣人民政府和上級民政部門交辦的其他事項(xiàng)。

本部門共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣民政局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣柳城縣低保中心，事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣社會福利院、柳城縣低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、柳城縣養(yǎng)老服務(wù)管理中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)管理股。

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2023年收支總預(yù)算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。

2023年收入總預(yù)算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。其中：一般公共預(yù)算收入3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：高齡老年生活補(bǔ)助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目支出預(yù)算增加，新增社會工作站項(xiàng)目、未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)人員核酸檢測費(fèi)用項(xiàng)目支出預(yù)算。

2023年支出總預(yù)算3080.05萬元，其中：基本支出459.98萬元，占支出總預(yù)算14.93%，同比增加4.59萬元，同比增長0.01%；項(xiàng)目支出2620.07萬元，占支出總預(yù)算85.07%，同比增加334.08萬元，同比增長14.61%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：高齡老年生活補(bǔ)助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目支出預(yù)算增加，新增社會工作站項(xiàng)目、未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)人員核酸檢測費(fèi)用項(xiàng)目支出預(yù)算。

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款3080.05萬元；財(cái)政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出3010.92萬元、衛(wèi)生健康支出37.51萬元、住房保障支出31.62萬元。

2023年一般公共預(yù)算支出3080.05萬元，同比增加338.67萬元，同比增長12.35%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出184.28萬元，同比增加4.05萬元，同比增長2.25%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出2.2萬元，同比持平。

3.其他民政管理事務(wù)支出172.52萬元，同比增加74.81萬元，同比增長76.56%。增加的原因：新增社會工作站項(xiàng)目、未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)人員核酸檢測費(fèi)用的項(xiàng)目預(yù)算支出。

4.行政單位離退休支出16.72萬元，同比持平。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.16萬元，同比減少1.7萬元，同比下降3.88%。減少的原因：在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)降低。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.08萬元，同比減少0.85萬元，同比下降3.88%。減少的原因：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)降低。

7.兒童福利支出101.39萬元，同比增加64.96萬元，同比增長178.31%。增加的原因：孤兒及視同孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童人數(shù)增加，所以孤兒基本生活保障經(jīng)費(fèi)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活保障金項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

8.老年福利支出885萬元，同比增加485萬元，同比增長121.25%。增加的原因：高齡老年人生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金2022年年初預(yù)算只安排兩個季度的資金，2023年年初預(yù)算安排全年的資金。

9.社會福利事業(yè)單位支出92.89萬元，同比增加39.77萬元，同比增長74.87%。增加的原因：敬老院管理員工資2022年年初預(yù)算只安排第一季度的資金，2023年年初預(yù)算安排全年的資金。

10.其他社會福利支出0.96萬元，同比增加0.96萬元。增加的原因：編外人員績效工資（總量）2022年列入“社會福利事業(yè)單位”支出科目，2023年列入“其他社會福利支出”支出科目。

11.殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出239.6萬元，同比減少33.54萬元，同比下降12.28%。減少的原因：殘補(bǔ)人數(shù)減少。

12.城市最低生活保障金支出226.99萬元，同比減少89.59萬元，同比下降28.3%。減少的原因：城市低保人數(shù)減少。

13.農(nóng)村最低生活保障金支出616.36萬元，同比減少335.52萬元，同比下降35.25%。減少的原因：農(nóng)村低保人數(shù)減少。

14.流浪乞討人員救助支出12.96萬元，同比增加2.96萬元，同比增長29.6%。增加的原因：流浪乞討人員救助工作費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

15.城市特困人員救助供養(yǎng)支出134.09萬元，同比增加58.07萬元，同比增長76.39%。增加的原因：城市特困人員增加。

16.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出260.6萬元，同比增加70.97萬元，同比增長37.43%。增加的原因：農(nóng)村特困人員增加。

17.其他城市生活救助支出1.11萬元，同比增加0.13萬元，同比增長13.27%。增加的原因：60年代精簡退職人員救濟(jì)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

18.行政單位醫(yī)療支出12.51萬元，同比增加0.12萬元，同比增長0.95%。增加的原因：行政在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

19.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.14萬元，同比減少0.71萬元，同比下降8.02%。減少的原因：事業(yè)在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)降低。

20.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16.86萬元，同比增加0.3萬元，同比增長1.81%。增加的原因：行政在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

21.住房公積金支出31.62萬元 ，同比減少1.28萬元，同比下降3.89%。減少的原因：在職人員公積金繳費(fèi)基數(shù)降低。

2023年一般公共預(yù)算基本支出459.98萬元，同比增加4.59萬元，同比增長1.01%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算377.49萬元，同比增加6.8萬元，同比增長1.83%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補(bǔ)貼增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算56.93萬元，同比減少2.52萬元，同比下降4.24%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算25.56萬元，同比增加0.31萬元，同比增長1.23%。增加的原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.02萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.02萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.02萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.86%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.02萬元，同比減少0.03萬元，同比下降2.86%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.57萬元，同比減少2.34萬元，同比下降6.01%。減少原因是行政在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.36萬元，同比減少0.18萬元，同比下降0.88%。減少原因是事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算95.51萬元，同比增加95.51萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算86.81萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算8.7元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額5085.89萬元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有5個，金額431萬元。分別為：兒童福利項(xiàng)目101.39萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目239.6萬元、城鄉(xiāng)最低生活保障金項(xiàng)目843.35萬元、特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目394.69萬元、高齡老年生活補(bǔ)助項(xiàng)目921.31萬元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目高齡老年生活補(bǔ)助，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表11）。

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第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

上述報(bào)表詳見附件。