?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

柳城縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

??

目 錄

??

第一部分：部門概況

??

一、主要職責(zé)

??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??

第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

??

一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

??

九、預(yù)算績效信息情況說明

??

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

??

第四部分：名詞解釋

??

第一部分：部門概況

??

一、主要職責(zé)

??

1、依據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行中國工會(huì)全國代表大會(huì)和執(zhí)委會(huì)議和區(qū)總工會(huì)確定的方針任務(wù)和作出的決議。

??

2、依照法律和中國工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)基層工會(huì)堅(jiān)定不移地推進(jìn)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，并把這種積極性、創(chuàng)造性，通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來。

??

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

??

4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，為基層工會(huì)提供理論政策服務(wù)；研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政提高職工思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

??

5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)單位管理工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督檢查全縣企事業(yè)單位工會(huì)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企事業(yè)單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

??

6、承擔(dān)全國、全區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評選和管理工作；負(fù)責(zé)全國、全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者和地區(qū)勞模以及縣勞模的評選表彰和管理工作。

??

7、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

??

8、為加強(qiáng)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)監(jiān)督、檢查縣總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，要進(jìn)一步加強(qiáng)精神文明建設(shè)和建立健全單位的各種規(guī)章制度。

??

9、協(xié)助縣政府做好全縣勞模的推薦、評選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作。

??

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)，承擔(dān)上級(jí)工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣總工會(huì)， 事業(yè)單位分別是柳城縣工人文化宮。

??

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七部一室。

??

第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

??

一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

（一）收入預(yù)算說明

??

2022年收入總預(yù)算194.22萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。其中：一般公共預(yù)算撥款194.22萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。

??

2022年收入預(yù)算減少的原因：在職人員減少，社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

（二）支出預(yù)算說明

??

2022年支出總預(yù)算194.22萬元，其中：基本支出185.32萬元，占支出總預(yù)算95.42%，同比減少17.82萬元，同比增速下降8.40%；項(xiàng)目支出8.90萬元，占支出總預(yù)算45.82%，同比增加1.13萬元，同比增長14.54%。

??

2022年基本支出預(yù)算減少的原因：在職人員減少，社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

2022年項(xiàng)目支出預(yù)算增加的原因：勞模津貼項(xiàng)目支出預(yù)算增加

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

2022年財(cái)政撥款收入194.22萬萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。

??

2022年財(cái)政撥款支出194.22萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

2022年一般公共預(yù)算支出194.22萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

1.行政運(yùn)行支出69.12萬元，同比減少4.44萬元，同比下降6.04%。減少的原因：機(jī)關(guān)工作人員工資、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少。

??

2.一般行政管理事務(wù)支出8.9萬元，同比增加0.90萬元，同比增長11.32%。增加的原因：勞模津貼項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

??

3.事業(yè)運(yùn)行支出42.35萬元，同比減少7.61萬元，同比下降15.23%。減少的原因：工人文化宮一個(gè)在職人員退休。

??

4.行政單位離退休支出11.69萬元，同比增加1.37萬元，同比增長13.25%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

??

5.事業(yè)單位離退休支出10.98萬元，同比增加2.24萬元，同比增長25.68%。增加的原因：工人文化宮退休人員增加及退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

??

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.95萬元，同比減少4.83萬元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.97萬元，同比減少2.41萬元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

8.行政單位醫(yī)療支出4.69萬元，同比減少1.73萬元，同比下降26.94%。減少的原因：機(jī)關(guān)在職人員社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.13萬元，同比減少0.63萬元，同比下降16.82%。減少的原因：工人文化宮在職人員減少及社保繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.46萬元，同比增加2.94萬元，同比增長64.95%。增長的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

??

11.住房公積金支出11.97萬元，同比減少3.62萬元，同比下降23.23%。減少的原因：在職人員減少及公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

2022年一般公共預(yù)算基本支出194.22萬元，同比減少17.82萬元，同比下降8.40%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

工資福利支出預(yù)算136.05萬元，同比減少26.30萬元，同比下降16.20%。減少的原因：在職人員減少，四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)下降。

??

商品和服務(wù)支出預(yù)算21.60萬元，同比減少2.85萬元，同比下降11.67%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

??

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算36.56萬元，同比增加11.34萬元，同比增長44.94%。增加的原因：退休人員增加，退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

??

（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??

2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬元，同比減少0.03萬元，同比下降7.14%。其中:

??

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

??

2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0.39萬元，同比減少0.03萬元，同比下降7.14%。減少原因是：在職人員減少1人，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

??

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

??

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

??

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.56萬元，同比減少1.32萬元，同比下降8.31%。減少原因是機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少及取消退休公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

??

另外，總工會(huì)下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.04萬元，同比減少1.53萬元，同比下降17.85%。減少原因是事業(yè)在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

??

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

??

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

??

（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

??

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

??

九、預(yù)算績效信息情況說明

??

2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額8.90萬元。分別為：勞模津貼資金預(yù)算項(xiàng)目8.90萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

??

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

??

根據(jù)工會(huì)法有關(guān)規(guī)定，工會(huì)資產(chǎn)是獨(dú)立核算的，所以本部門資產(chǎn)不納入國有資產(chǎn)核算。

??

第四部分 名詞解釋

??

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

??

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

??

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

??

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

??

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

??

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

??

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??